| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115432 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CONVITE PARA O SESC REUNE | COPYSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES | 08.794.291/0001-49 | 20/10/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 115882 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE SUCO DE MAÇA PARA VENDER NO RESTAURANTE - SJOA | COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRAN | 83.294.215/0001-90 | 21/10/2025 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | |||
| 2025 | 116229 | DISPENSA | DATA: 29/10/2025 EMBARQUE: EBM RETIRO DA LAGOA RUA ACÁCIO GARIBALDI SANTIAGO, N° 210 - RETIRO DA LAGOA DESEMBARQUE: MUSEU DE FLORIANÓPOLIS -PRAÇA XV DE NOVEMBRO, 214 -CENTRO HORÁRIO DE SAÍDA: 08:30 HORÁRIO DE RETORNO: 10:00 TRANSPORTE PARA 46 (SENDO 40 CRIANCAS DE 6 A 10 ANOS). VEICULO: ÔNIBUS COM 46 LUGARES | XANDE TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 01.712.420/0001-63 | 23/10/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 116619 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE SUPORTES PARA CONDENSADORAS DE AR-CONDICIONADO - ING | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 27/10/2025 | 12.960,00 | 0,00 | 12.960,00 | |||
| 2025 | 116982 | DISPENSA | ERVA MATE, ENERGÉTICO, MEXEDOR CAFÉ | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA | 01.874.166/0025-77 | 29/10/2025 | 347,46 | 0,00 | 347,46 | |||
| 2025 | 117352 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA E MARCENARIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC GASPAR | WP SERVIÇOS LTDA | 53.720.346/0001-20 | 31/10/2025 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | |||
| 2025 | 117743 | DISPENSA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO: FLORIANÓPOLIS X GRAVATAL, PARA ROTEIRO ENCERRAMENTO GRUPOS: GRAVATAL E FLUSS HAUS II, DE 01 A 03/12/25 (STS 228/2025) - PRA | JOSÉ MARCIEL NEIS & CIA LTDA - ME | 00.198.166/0001-64 | 04/11/2025 | 1 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | ||
| 2025 | 118125 | DISPENSA | ARROZ URBANO POLIDO BASMATI PE 1KG | GIASSI & CIA LTDA - LJ10 - PALHOÇA/SC | 83.648.477/0019-34 | 06/11/2025 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | |||
| 2025 | 118514 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | PRIME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 15.671.535/0001-61 | 10/11/2025 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | |||
| 2025 | 118913 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | MATELETRICA COMERCIAL LTDA | 82.631.896/0001-71 | 12/11/2025 | 294,04 | 0,00 | 294,04 | |||
| 2025 | 119339 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO SALA DE AULA EDUCAÇÃO - EST. | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 17/11/2025 | 1.271,32 | 0,00 | 1.271,32 | |||
| 2025 | 119751 | DISPENSA | ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK | 27.117.671 FRANCIELE FRANCA MATTOS DOS SANTOS | 27.117.671/0001-93 | 18/11/2025 | 647,30 | 0,00 | 647,30 | |||
| 2025 | 120177 | DISPENSA | COMPRA DE BOLA DE TENIS DE MESA | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - ME | 19.444.651/0001-07 | 20/11/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 120753 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCOS DE UVA PARA PROJETO QUALIVIDA SESC JOINVILLE | 51.940.736 PRISCILA KARNOPP | 51.940.736/0001-80 | 25/11/2025 | 1.275,00 | 0,00 | 502,50 | |||
| 2025 | 121350 | DISPENSA | AQUISÇÃO DE ITENS - INGLESES | MARIA NELY DOS SANTOS MELO | 17.629.798/0001-38 | 28/11/2025 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | |||
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