| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104583 | DISPENSA | SERVIÇO DECORAÇÃO FORMATURA 9º 2025 - RDS | EDSON MARCILIO 90264088972 | 34.025.808/0001-45 | 05/08/2025 | 4 | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | ||
| 2025 | 104927 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENHO - CAN | GUILHERMINA MARTINS FRIEDRICH | 04.405.935/0001-09 | 06/08/2025 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | |||
| 2025 | 105245 | DISPENSA | ERVILHA CONGELADA | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.477.652/0095-76 | 08/08/2025 | 120,95 | 0,00 | 120,95 | |||
| 2025 | 105664 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE TROCADE CABOS - SJOA | LCS ARRUDA E CIA LTDA | 95.859.179/0001-43 | 12/08/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 106248 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 15/08/2025 | 419,94 | 0,00 | 328,95 | |||
| 2025 | 106386 | DISPENSA | MATERIAL DE JARDINAGEM | FLORICULTURA CHEIRO VERDE LTDA ME | 72.182.926/0001-56 | 19/08/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 113240 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO SEGURANÇA EVENTO AFROCULTURA JOA | DANIEL DE OLIVEIRA TRANSPORTES EPP | 15.209.667/0001-76 | 06/10/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 107103 | DISPENSA | ESCADA DE ALUMINIO | MJD COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 19.695.192/0001-26 | 22/08/2025 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | |||
| 2025 | 107466 | DISPENSA | COMPRA DE PÃO DE QUEIJO CONGELADO | INDUSTRIA DE SALGADOS CASEIRAO LTDA | 27.769.262/0001-71 | 26/08/2025 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | |||
| 2025 | 107824 | DISPENSA | COMPRA DE BOMBA Á VACUO ODONTOSESC III - CHA | DENTAL PAN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LT | 07.456.008/0001-06 | 29/08/2025 | 5.375,00 | 0,00 | 5.375,00 | |||
| 2025 | 108151 | DISPENSA | TRANSPORTE DE ACERVO PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DIA C AREAS ENVOLVIDAS CULTURA E LAZER LOCAL PRACA WALNIR BOTTARO DANIEL HORARIO 13H30 AS 17H SERVICO DE FRETE ESPECIFICO UNICO FORNECEDOR | GABRIELA VICARI DE ANDRADE 08310754906 | 17.438.928/0001-55 | 01/09/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 108501 | DISPENSA | ORÇAMENTO PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA SESC CIDADÃO DO BEM - 001125040003 - DES.C/EVE-SESC CIDADÃO DO BEM DATA 13 DE SETEMBRO DE 2025 HORÁRIO DE COBERTURA: DAS 10:00 AS 16:00 HORAS ENTREGA DE MATERIAL: LINK COM FOTOS EDITADAS E EM ALTA E BAIXA RESOLUÇÃO (MÍNIMO DE 250 FOTOS) DURANTE A COBERTURA - IMAGENS COM CELULAR PARA ENVIAR PARA COORDENAÇÃO CNPJ: 14.089.124/0001-08 NU PAGAMENTOS S. – INSTITUIÇÃO (NUBANK) BANCO 0260 AGENCIA 0001 CONTA 54414023-5 | SAMBAQUI GALERIA DE ARTE LTDA | 14.089.124/0001-08 | 03/09/2025 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | |||
| 2025 | 108877 | DISPENSA | MALABARISTA | TAIANA RENATA MARTINS DA SILVA 02308801182 | 19.277.152/0001-64 | 05/09/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 109233 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO CONEXÃO SAÚDE - JOA | SUIANE CAVICCHIONI ORTIZ E CIA LTDA | 37.373.838/0001-30 | 08/09/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 109568 | DISPENSA | LANCHE PARA OS ARTISTAS DO BAU DE HISTORIA (A CAIXA DE HISTORIAS) | COMERCIAL SCHENA LTDA | 53.039.554/0001-69 | 10/09/2025 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | |||
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