| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90195 | DISPENSA | 337040 NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMBUTIR BRANCAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE QUEIMADAS NOS BANHEIROS DA ACADEMIA TRATATIVA REALIZADA PESSOALMENTE EM LOJA FÍSICA ITEM INDISPONÍVEL NO CD NO DIA 09/04/2025 | ANDRE COSTA BARBOZA | 24.372.261/0001-09 | 10/04/2025 | 274,40 | 0,00 | 274,40 | |||
| 2025 | 90532 | DISPENSA | SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA O RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | JOSE WANDERLEY PEREIRA 76460487987 | 12.883.189/0001-97 | 14/04/2025 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | |||
| 2025 | 90857 | DISPENSA | AQUIISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O DIA DA FAMILIA NA ESCOLA SESC-LAG | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | 16/04/2025 | 87,33 | 0,00 | 87,33 | |||
| 2025 | 91224 | DISPENSA | COMPRA DE MAMÃO E OVOS PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | SUPERMERCADO MYATA LTDA 10 | 75.492.694/0021-74 | 21/04/2025 | 496,59 | 0,00 | 434,18 | |||
| 2025 | 91619 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NA ACADEDMIA E TROCA DE INTERRUPTOR NA SALA DE ARTES | 49.453.026 JOVANI DI DOMENICO | 49.453.026/0001-84 | 24/04/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 91962 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE COLABORADORES PARA REPOSIÇÃO NO CD - PROCESSO LICITATÓRIO EM FASE DE AGUARDANDO AMOSTRAS - CD | LOJA DO GUARDA PO LTDA | 05.157.937/0002-70 | 29/04/2025 | 45.881,00 | 0,00 | 45.881,00 | |||
| 2025 | 92315 | DISPENSA | SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA FESTIVAL DAS INFÂNCIAS - JOI | 26.326.474 MARIA IZABEL AMORIM | 26.326.474/0001-11 | 30/04/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 92695 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA SUPRIR OS ASSENTOS ANTIGOS DOS SANITÁRIOS INFANTIS DA EDUCAÇÃO | M D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 52.258.103/0001-50 | 05/05/2025 | 699,84 | 0,00 | 699,84 | |||
| 2025 | 93085 | DISPENSA | COMPRA DE ÁGUA 20L | TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.152.423/0001-00 | 07/05/2025 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | |||
| 2025 | 93484 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS PARA LANCHE ESCOLAR | INDUSTRIA DE SALGADOS CASEIRAO LTDA | 27.769.262/0001-71 | 09/05/2025 | 799,75 | 0,00 | 799,75 | |||
| 2025 | 93838 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA - SESC VILA NOVA | ATAK DEDETIZACAO E LIMPEZA LTDA | 14.547.089/0001-15 | 12/05/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 94238 | DISPENSA | MATERIAL GRAFICO | 52.088.670 EDUARDA VINHOLA | 52.088.670/0001-05 | 15/05/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 94569 | DISPENSA | ESPINAFRE MASSA FOLHADA ENDRO DILL | COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA | 06.316.466/0003-49 | 19/05/2025 | 259,26 | 0,00 | 259,26 | |||
| 2025 | 94897 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COXÃO MOLE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - ITA | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 00.282.717/0001-73 | 21/05/2025 | 2.772,00 | 0,00 | 2.772,00 | |||
| 2025 | 95240 | DISPENSA | MATERIAL DE PINTURA. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 23/05/2025 | 997,46 | 0,00 | 997,46 | |||
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