| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101430 | DISPENSA | PACOTE DE DE BANDEIRAS DECORATIVAS DA ALEMANHA | NOVAES E CIA LTDA ME | 16.662.047/0001-50 | 10/07/2025 | 0 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | ||
| 2025 | 101761 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA PARA DIVULGAÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO MUNDO À MESA | LUIS EDUARDO ULYSSÉA ROLLIN ME | 02.762.717/0001-04 | 11/07/2025 | 0 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||
| 2025 | 102138 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO MONITORES BRINCANDO NAS FÉRIAS - EDIÇÃO INVERNO - SBS | ROSANE MUHLBAUER | *.183.089-* | 15/07/2025 | 0 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | ||
| 2025 | 102493 | DISPENSA | FRETE | 52.371.693 MANOEL ALEXANDRE BATISTA | 52.371.693/0001-22 | 17/07/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 102819 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AQUECEDOR A GÁS DO RESTAURANTE HOTEL - HSBL | AGUA QUENTE AQUECEDORES BLUMENAU EIRELI | 03.875.939/0001-98 | 18/07/2025 | 0 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | ||
| 2025 | 103287 | DISPENSA | ANA NATALIA SOSA MAIDANA CPF: 108.850.819-78 PIS: 212.38314.38-6 CONTA BANCÁRIA BANCO: NUBANK BANCO: 260 AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 71083161-4OFICINA DE ATIVIDADES RECREATIVAS EVENTO 65 ANOS CDL OFICINAS DE ATIVIDADES RECREATIVAS DATA: 26/07/2025 HORA: 9H ÀS 11H E 14H ÀS 16H LOCAL: PRAINHA VALOR: R$ 490,00 | ANA NATALIA SOSA MAIDANA | *.850.819-* | 23/07/2025 | 0 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | ||
| 2025 | 103657 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 25/07/2025 | 0 | 5.665,39 | 0,00 | 5.665,39 | ||
| 2025 | 103987 | DISPENSA | QUEIJO MUSSARELA REQUEIJÃO CREMOSO IOGURTE MANTEIGA SEM SAL QUEIJO MINAS | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 29/07/2025 | 0 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | ||
| 2025 | 104391 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PORTÃO ELETRÔNICO - MAF | SANTOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA | 10.702.471/0001-03 | 01/08/2025 | 0 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | ||
| 2025 | 104784 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE NOBREAK PARA OS COMPUTADORES DO RESTAURANTE DO SESC SÃO JOAQUIM | PC CENTER INFORMATICA LTDA ME | 09.075.429/0001-12 | 05/08/2025 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | ||
| 2025 | 105168 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PROJETO MUNDO A MESA - CHINA - ITENS QUE NÃO CONSTAM NO CD | GIASSI E CIA LTDA - OFICINAS | 83.648.477/0023-10 | 07/08/2025 | 0 | 261,44 | 0,00 | 244,32 | ||
| 2025 | 105587 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PARA CONSERTO MAQUINA DE CAFÉ DO 2º ANDAR - DR | KMX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 11.852.452/0001-18 | 12/08/2025 | 0 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | ||
| 2025 | 106048 | DISPENSA | SERÃO ADQUIRIDOS 10 PORTA RETRATOS PARA EMOLDURAR AS FOTOS DAS 10 CLIENTES PARTICIPANTES DO PROJETO, SEGUINDO INSTRUÇÃO DO GUIA DE ORIENTAÇÃO DO PROJETO: CADA DUPLA PARTICIPANTE RECEBERÁ UMA FOTOGRAFIA IMPRESSA E COM MOLDURA COMO LEMBRANÇA E RESULTADO DO PROJETO. AS FOTOS SERÃO IMPRESSAS EM TAMANHO 20/30, ASSIM, A MOLDURA SEGUIRÁ O MESMO TAMANHO. EM ANEXO, REGISTROS DE 03 PEDIDOS DE ORÇAMENTOS EM COMÉRCIOS LOCAIS, SENDO ENCONTRADO O TAMANHO DE MOLDURA NECESSÁRIO EM UMA LOJA LOCAL. | MARLISA ARMARINHOS PRES. E UTIL. DO LAR | 82.993.684/0001-34 | 14/08/2025 | 0 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | ||
| 2025 | 106507 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 19/08/2025 | 0 | 453,66 | 0,00 | 453,66 | ||
| 2025 | 107033 | DISPENSA | CERA LÍQUIDA 5L - GIRANDO SOL INCOLOR À BASE D'ÁGUA, PARA TRATAMENTO DE PISO. | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0001-40 | 22/08/2025 | 0 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | ||
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