| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79828 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAULICO | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | 21/01/2025 | 0 | 959,40 | 0,00 | 959,40 | ||
| 2025 | 80154 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SALA DE REUNIÕES E SALA DOS PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL - SESC CHAPECÓ | CRESCER INFORMATICA LTDA | 72.294.093/0001-15 | 23/01/2025 | 0 | 5.572,00 | 0,00 | 5.572,00 | ||
| 2025 | 80510 | DISPENSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAÇAO DO VEICULO DA UNIDADE - FIAT FASTBACK - SJOA | GABRIEL MACHADO SANTOS 07142911964 | 39.328.205/0001-36 | 28/01/2025 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
| 2025 | 80888 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC CHAPECÓ | LH ALIMENTOS LTDA | 19.517.288/0001-02 | 30/01/2025 | 0 | 2.475,00 | 0,00 | 2.475,00 | ||
| 2025 | 81252 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RODIZIO GIRATÓRIO PARA CARRINHO DE COMPRAS DO RESTAURANTE | DELUPO COM. DE FERRAMENTAS E MÁQ. LTDA | 86.448.941/0008-84 | 31/01/2025 | 0 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | ||
| 2025 | 81655 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO SUBSTAÇÃO DE ENERGIA -HSBL | RSUL ENGENHARIA EIRELI | 05.885.865/0001-04 | 05/02/2025 | 0 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | ||
| 2025 | 81987 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO SESC BLUMENAU | DENTAL TEDESCO COM. DE MATERIAL ODONTOLO | 09.122.247/0001-55 | 06/02/2025 | 0 | 93,60 | 0,00 | 93,60 | ||
| 2025 | 82354 | DISPENSA | COMPRA DE PAES PARA CAFÉ DA MANHÃ E COLONIAL PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | DIPAES DO BRASIL LTDA | 08.277.842/0001-05 | 11/02/2025 | 0 | 943,04 | 0,00 | 943,04 | ||
| 2025 | 82696 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA | TINTURARIA, COSTURA E LAVANDERIA RKD LTDA | 44.712.946/0001-56 | 13/02/2025 | 0 | 67,63 | 0,00 | 67,63 | ||
| 2025 | 83046 | DISPENSA | SERV. LEVA ENTULHO | MAYER COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSO TR | 14.440.985/0001-80 | 17/02/2025 | 0 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | ||
| 2025 | 83388 | DISPENSA | AQUISIÇÃOD E SALGADOS E PÃO DE QUEIJO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | GRANDERI FOODS BRASIL LTDA | 22.176.241/0001-29 | 20/02/2025 | 0 | 11.420,00 | 0,00 | 11.420,00 | ||
| 2025 | 83703 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA UNIDADE DO SESC LER CAÇADOR | FLORICULTURA FREISLEBEN LTDA | 05.115.271/0001-06 | 21/02/2025 | 0 | 1.171,40 | 0,00 | 1.171,40 | ||
| 2025 | 84036 | DISPENSA | BRU - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADIL, MUROS DOS FUNDOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | RIEG TELAS E ESTRIBOS | 18.732.833/0001-02 | 25/02/2025 | 0 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | ||
| 2025 | 84388 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA ACOMPANHANTE - ROTEIRO: CALDAS NOVAS - DATA: 08 A 17/03/2025 - BCA | VERA LUCIA DEGLMANN FURTADO 43994512972 | 14.171.858/0001-23 | 26/02/2025 | 0 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | ||
| 2025 | 84821 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOLOGICO | EDONTEC COM. PEÇAS E ASSIST. EQUIP. ODON | 05.689.742/0001-90 | 28/02/2025 | 0 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | ||
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