| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79827 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DE 5000 LITROS - BCA | IVO BARJUD TRAVERSA | 09.562.151/0001-08 | 21/01/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 80151 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE BRINCANDO NAS FÉRIAS - MAF | HIPER 14 LTDA | 16.854.949/0001-99 | 23/01/2025 | 0 | 137,77 | 0,00 | 137,77 | ||
| 2025 | 80509 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - EXCURSÃO SÃO JOAQUIM - ITA | MERCEDES REGINA FORNARIA UBERTI | 35.425.942/0001-04 | 28/01/2025 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | 80887 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC CHAPECÓ | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 30/01/2025 | 0 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | ||
| 2025 | 81257 | DISPENSA | ACESSÓRIOS PARA TMF | VULCANO BRASIL LTDA | 20.264.864/0001-28 | 31/01/2025 | 0 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | ||
| 2025 | 81654 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PROJETO PASSEIOS PLURAIS DIA 05/04/2025 - JOA | TRANSPORTES MATHIAS TUR LTDA | 27.133.564/0001-59 | 04/02/2025 | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 81985 | DISPENSA | PORTA DE VIDRO | SS BOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA | 24.930.784/0001-15 | 06/02/2025 | 0 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | ||
| 2025 | 82353 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A UNIDADE DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | JOSE AUGUSTO SILVY ME | 07.573.027/0001-12 | 11/02/2025 | 0 | 1.844,00 | 0,00 | 1.844,00 | ||
| 2025 | 82692 | DISPENSA | E PRODUTOS PARA USO EM PROJETOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | NAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | 03.295.548/0001-02 | 13/02/2025 | 0 | 353,87 | 0,00 | 317,88 | ||
| 2025 | 83033 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE DISPLAY DA EVAPORADORA DO CPD - SJOA | PINHO CLIMATIZACAO LTDA | 32.196.811/0001-04 | 17/02/2025 | 0 | 401,00 | 0,00 | 401,00 | ||
| 2025 | 83384 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DAS UNIDADES ACADEMIA E EDUCAÇÃO - EST | PROMATEC COM E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | 38.456.995/0001-72 | 19/02/2025 | 0 | 915,00 | 0,00 | 915,00 | ||
| 2025 | 83714 | DISPENSA | MATERIAIS PARA USO PEDAGOGICOS | MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ART. DE PAPE | 04.712.171/0001-02 | 21/02/2025 | 0 | 457,75 | 0,00 | 457,75 | ||
| 2025 | 84034 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED PARA SALAS DE GINASTICAS BIKE INDOOR | COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 0006 TB | 00.589.066/0006-73 | 25/02/2025 | 0 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | ||
| 2025 | 84387 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO E POSTERIOR CONSERTO DE CATRACA HENRY INOX QR CODE, DE PLACA 098230 QUE CONTROLA A ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS DO TMF - JOA. | KPERCON SISTEMAS DE PONTO E CONTROLE DE ACESSO LTDA | 39.874.252/0001-85 | 26/02/2025 | 0 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | ||
| 2025 | 84824 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 28/02/2025 | 0 | 2.559,60 | 0,00 | 2.397,80 | ||
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