| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PG 067/24 - 02 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTROD E DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA | 26.729.755/0001-15 | 27/08/2024 | 12 | 37.576,80 | 0,00 | 20.992,66 | ||
| 2024 | 79539 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E LUZ PARA O SESC VERÃO 2025 TOC 8111 | Q50 EVENTOS LTDA | 20.274.579/0001-98 | 20/01/2025 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | |||
| 2024 | 77705 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SHOW ALLENDE AO VIVO NO PROJETO SESC VERÃO | AMADALE GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA | 54.199.835/0001-41 | 19/12/2024 | 5.663,00 | 0,00 | 5.663,00 | |||
| 2024 | 70109 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | PANIFICADORA BREHSAN LTDA | 85.775.666/0001-74 | 23/10/2024 | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | |||
| 2024 | 73686 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O INTEGRA DE FINAL DE ANO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | FABIO NUNES | 10.539.200/0001-70 | 19/11/2024 | 1.875,00 | 0,00 | 1.645,00 | |||
| 2024 | 75147 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA LOCAL DIA 14 DE DEZEMBRO, DURANTE O ROTEIRO NATAL EM CURITIBA COM PASSEIO DE TREM EM MORRETES, DE 13 A 15 DE DEZEMBRO | ANA CANDIDA PEREIRA GARBELINI | 20.285.588/0001-84 | 29/11/2024 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2024 | 76206 | DISPENSA | SERVIÇO DE CAFÉ COLONIAL PARA ENCERRAMENTO DOS COLABORADORES DO SESC LER CANOINHAS | TERESINHA SYDORAK | 24.922.150/0001-10 | 06/12/2024 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
| 2024 | 76778 | DISPENSA | DATA: 02 E 03 DE DEZEMBRO HORÁRIO: 6 HORAS (11H ÀS 14H – 16H ÀS 19H | PETERSON REZER VIEIRA | 58.316.925/0001-26 | 11/12/2024 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
| 2024 | 77270 | DISPENSA | ÁGUA MINERAL SEM GÁS - BOMBONA 20 LITROS - UN | GT DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA | 45.456.771/0001-26 | 16/12/2024 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | |||
| 2024 | 77812 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 00.282.717/0001-73 | 20/12/2024 | 3.564,30 | 0,00 | 3.411,07 | |||
| 2024 | 184/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, CONFORME TOC 8450 | TWO CLOUD SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 35.093.555/0001-00 | 20/06/2024 | 12 | 24 | 0,00 | 257.183,52 | 352.538,72 | |
| 2024 | PG 067/24 - 03 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTROD E DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | 02.093.733/0001-43 | 22/08/2024 | 12 | 35.434,80 | 0,00 | 25.208,50 | ||
| 2024 | 80925 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E LUZ PARA O SESC VERÃO 2025 TOC 8111 | Q50 EVENTOS LTDA | 20.274.579/0001-98 | 31/01/2025 | 51.084,00 | 0,00 | 51.084,00 | |||
| 2024 | 77737 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO - COSTA DA LAGOA - FORNECEDOR UNICO - HSC | 58.261.921 NATALIA REGINA SALOMAO DE FREITAS | 58.261.921/0001-98 | 19/12/2024 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | |||
| 2024 | 70110 | DISPENSA | GASOLINA COMUM. | XAVIER E DEGGERONE LTDA | 08.844.129/0001-98 | 23/10/2024 | 958,50 | 0,00 | 958,50 | |||
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
