| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77272 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC LAGUNA | COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA | 06.067.931/0001-93 | 16/12/2024 | 9.132,00 | 0,00 | 4.838,44 | |||
| 2024 | 77814 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PARA SHOW DO PROJETO SESC VERÃO 2025 NA UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | BS AUDIO EVENTOS LTDA ME | 01.799.594/0001-05 | 20/12/2024 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |||
| 2024 | CC 010/24 - 02 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 00.282.717/0001-73 | 11/04/2024 | 12 | 273.487,00 | 273.487,00 | 85.596,45 | ||
| 2024 | PG 067/24 - 05 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTROD E DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | COMERCIAL KS EIRELI | 33.668.279/0001-35 | 29/08/2024 | 12 | 996,00 | 0,00 | 996,00 | ||
| 2024 | 36659 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DA UNIDADE FILIAL: JOI | AJM CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 36.572.609/0001-82 | 04/01/2024 | 4.510,00 | 0,00 | 4.510,00 | |||
| 2024 | 77740 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - SESC VERÃO - CIRCO LONA AZUL - GEC | LONA AZUL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 15.286.100/0001-01 | 19/12/2024 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2024 | 76959 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BRINCANDO NAS FERIAS 2025 | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.499.653/0001-83 | 13/12/2024 | 197,50 | 0,00 | 197,50 | |||
| 2024 | 77253 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESPETÁCULO O FLAUTISTA DE HAMELIN PARA O PROJETO SESC VERÃO 2025 - CRI | TRIP TEATRO LTDA | 73.298.259/0001-34 | 16/12/2024 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2024 | 75158 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA DE TURISMO DURANTE O PASSEIO POMERODE - MENTE ATIVA/VIVA DIGITAL, DIA 10 DE DEZEMBRO | MARCIA FERNANDES 77062353949 | 21.393.859/0001-88 | 29/11/2024 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2024 | 76209 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UM MARTELETE, ROMPEDOR E FURADEIRA, PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 06/12/2024 | 1.673,74 | 0,00 | 1.673,74 | |||
| 2024 | 76784 | DISPENSA | COMPRA PARA ARMARIOS SALA GINASTICA-SJO. | HARA MOVEIS INTELIGENTES LTDA | 43.105.190/0001-14 | 12/12/2024 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | |||
| 2024 | 77273 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC LAGUNA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 16/12/2024 | 25.295,30 | 0,00 | 16.904,30 | |||
| 2024 | 77815 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DA ESCOLA SESC PALHOÇA | WEISS COMERCIO DE TINTAS - EIRELI | 19.586.677/0001-81 | 20/12/2024 | 4.799,00 | 0,00 | 4.799,00 | |||
| 2024 | CC 010/24 - 04 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | RESPLENDOR ALIMENTOS LTDA | 00.282.717/0001-73 | 11/04/2024 | 12 | 14.425,00 | 14.425,00 | 5.255,12 | ||
| 2024 | 263/2024 - CCVR | PREGÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DO SESC/SC. | ADAGIL CLIMATIZAÇÃO LTDA | 95.811.790/0001-00 | 17/09/2024 | 12 | 24 | 0,00 | 7.443,12 | 8.290,26 | |
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