| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74488 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DO HOTEL SESC CACUPÉ | POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 22.932.456/0001-22 | 26/11/2024 | 2.008,71 | 0,00 | 2.008,71 | |||
| 2024 | 75745 | DISPENSA | COFFE BREAK | PANIFICADORA E CONFEITARIA BUBLITZ LTDA | 76.835.297/0001-77 | 03/12/2024 | 127,15 | 0,00 | 127,15 | |||
| 2024 | 76499 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOTOR MONOFÁSICO PARA FORNO DO RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ELETRO MOTORES RIO BONITO LTDA | 80.738.990/0001-07 | 09/12/2024 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | |||
| 2024 | 77007 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CRACHA - LAG | EGEL EDITORA E GRAFICA ESTRELA LTDA | 81.001.380/0001-80 | 12/12/2024 | 211,96 | 0,00 | 211,96 | |||
| 2024 | 77480 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÚLPITO EM ACRÍLICO CRISTAL VIRGEM DE ALTA QUALIDADE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | ETIPLASTI COMERCIO E SERVIÇOS EM PLÁSTIC | 13.220.783/0001-60 | 18/12/2024 | 1.687,54 | 0,00 | 1.687,54 | |||
| 2024 | 77982 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO. | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 27/12/2024 | 964,20 | 0,00 | 964,20 | |||
| 2024 | CC 001/24 - 01 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PESCADOS E SUÍNOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSCAC, PRA, PAL, EST, TIJ E SJB. | NOVA COMERCIAL LTDA | 13.303.499/0001-58 | 05/04/2024 | 12 | 1.277.350,00 | 0,00 | 492.209,21 | ||
| 2024 | 151/2024 - LAG | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA LAGES E VIDAL RAMOS | J.J JARDINAGEM LTDA | 12.737.543/0001-75 | 28/05/2024 | 12 | 24 | 5.800,08 | 0,00 | 7.800,00 | |
| 2024 | PG98/24 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI HIGIENIZADOS | DUDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 16.831.762/0001-70 | 02/10/2024 | 12 | 19.934,40 | 0,00 | 9.879,63 | ||
| 2024 | 72376 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA PROJETO HUB SC CRIATIVO DA UNIDADE DO SESC LER TIJUCAS | 54.773.930 AMALIA GOMES LAUS LEAL | 54.773.930/0001-07 | 07/11/2024 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | |||
| 2024 | 61990 | DISPENSA | INGRESSOS VISITAÇÃO DE PRODUÇÃO DE QUEIJOS COM DEGUSTAÇÃO - SESC LAGUNA | POMERODE ALIMENTOS LTDA | 04.630.689/0001-99 | 21/08/2024 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2024 | 72183 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PARA A SEGUNDA MOSTRA DE ARTESD E IDEIAS DA EDUCAÇÃO - SJB | MARIA GORETE SOARES FLORICULTURA ME | 10.503.864/0001-80 | 06/11/2024 | 741,00 | 0,00 | 741,00 | |||
| 2024 | 74493 | DISPENSA | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE SUPORTES PARA TVS, TRÊS TVS QUE SERÃO INSTALADAS NA ACADEMIA DE NOSSA UNIDADE EM ANEXO ORÇAMENTOS,O FORNECEDOR QUE VAI EXECUTAR O SERVIÇO É O WOTROBA QUE TEM DISPONIBILIDADE DE FAZER DE EMEDIATO. | MARCELO WOTROBA 03484410965 | 47.387.937/0001-25 | 26/11/2024 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2024 | 75871 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA PLASTICA 40 LITROS COM TAMAPA- REPOSIÇÃO DE QUEBRADOS | M F MEDEIROS GUAREZI - ME | 17.178.571/0001-13 | 04/12/2024 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | |||
| 2024 | 76500 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VINHOS/ESPUMANTE PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | VINICOLA PERICO LTDA | 08.860.219/0001-72 | 09/12/2024 | 2.678,40 | 0,00 | 2.678,40 | |||
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