| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76238 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA REPAROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA QUADRA DE AREIA E ÁREA EXTERNA - CAN. | ALISSON MARCOS IARROCHESKI RIBAS 09795927981 | 28.022.737/0001-24 | 06/12/2024 | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | |||
| 2024 | 76760 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS GERAIS PARA TRABALHAR NOS DIAS 26 E 30/12/24 E 02/01/25 DEVIDO AS FÉRIAS COLETIVA A PARTIR DO DIA 26/12/2024, INFORMAMOS QUE MANDAMOS E-MAIL SOMENTE UMA EMPRESA RESPONDEU A NEGATIVA E AS DEMAIS NÃO RESPONDERAM, SENDO ASSIM SO TEMOS UM ORÇAMENTO. | FRJ SERVICOS ESPECIAIS LTDA | 34.037.947/0001-99 | 11/12/2024 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2024 | 77260 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA DIVERSAS AREAS - ESCOLA VERDE/EDUCAÇÃO - CULTURA/DECORAÇÃO - RECREAÇÃO - GRUPOS/SAÚDE - CON | LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE | 10.328.159/0007-89 | 16/12/2024 | 139,94 | 0,00 | 139,94 | |||
| 2024 | 77795 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATIVIDADES FINS | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | 19/12/2024 | 914,80 | 0,00 | 914,80 | |||
| 2024 | CC 009/24 - 03 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - PRSLAG, SJOA, CUR E LAG (ESCOLA). | COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | 09/04/2024 | 12 | 13.588,00 | 0,00 | 4.815,00 | ||
| 2024 | PG 066/24 - 01 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | SANIGRAN LTDA | 15.153.524/0001-90 | 16/08/2024 | 12 | 148.800,00 | 0,00 | 27.390,00 | ||
| 2024 | 75460 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E LUZ PARA O SESC VERÃO 2025 TOC 8111 | J2 MERCANTIL LTDA | 26.114.370/0001-43 | 02/12/2024 | 409.320,00 | 0,00 | 409.320,00 | |||
| 2024 | 77700 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SHOW ALLENDE AO VIVO NO PROJETO SESC VERÃO | AMADALE GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA | 54.199.835/0001-41 | 19/12/2024 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2024 | 69999 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE AÇAÍ PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | R.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 09.104.371/0001-98 | 22/10/2024 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |||
| 2024 | 73619 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO BCA | KOMPETENZ CLIMATIZAÇÃO LTDA | 17.015.086/0001-29 | 19/11/2024 | 34.655,40 | 0,00 | 34.655,40 | |||
| 2024 | 75131 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJAÍ | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 02/12/2024 | 33.244,00 | 0,00 | 10.958,04 | |||
| 2024 | 76187 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS TYVEK PARA DENTIFICAÇÃO HOSPEDAGEM E DAY USE - POUSADA LAGES | PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI - | 01.362.467/0001-44 | 05/12/2024 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | |||
| 2024 | 76769 | DISPENSA | COMPRA DE CABO DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA - SJOA | LCS ARRUDA E CIA LTDA | 95.859.179/0001-43 | 11/12/2024 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | |||
| 2024 | 77258 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTO BOMBA E MANGUEIRAS PARA ABASTECIMENTO DE 370MIL LITROS DE ÁGUA NA PISCINA DO SESC JARAGUÁ DO SUL | ANTONELO COMERCIO E ASSISTENCIA DE MOTOB | 30.491.588/0001-94 | 16/12/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2024 | 77801 | DISPENSA | PEÇAS PARA PRIMEIRA REVISÃO. | GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 83.227.421/0001-87 | 19/12/2024 | 916,33 | 0,00 | 916,33 | |||
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