| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74407 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTOGRAFIA NOVO CRACHÁ DOS COLABORADORES DO SESC LER CAÇADOR | SAMANTHA MOREIRA DE CAMARGO | 58.186.791/0001-76 | 26/11/2024 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | |||
| 2024 | 75650 | DISPENSA | SERVIÇO PARA A TROCA DE RESISTÊNCIA NOS BOILERS DO SESC JOINVILLE | ALJ SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS | 13.421.024/0001-66 | 03/12/2024 | 6.456,45 | 0,00 | 6.456,45 | |||
| 2024 | 76464 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO | LUCIENE CRISTINA DA SILVA BACK MEI | 40.257.518/0001-20 | 09/12/2024 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2024 | 76975 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA RENOVAÇÃO LAYOUT DAS SALAS DE GRUPOS E VIVA DIGITAL - CON | PRESENTELAR COMERCIO LTDA | 34.857.122/0001-10 | 12/12/2024 | 2.103,00 | 0,00 | 2.103,00 | |||
| 2024 | 77456 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINÇÃO PARA LOUNGE DA VIRADA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | RICARDO NAZARENO DA SILVA | 55.362.720/0001-99 | 17/12/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2024 | 77965 | DISPENSA | UNIFORME. | ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 43.496.899/0001-98 | 24/12/2024 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2024 | CC 023/24 - 31 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | NS & FG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10.257.755/0001-20 | 12/06/2024 | 12 | 2.072,00 | 0,00 | 185,00 | ||
| 2024 | PE 088/24 - 06 | PREGÃO | PREGÃO ELETRÔNICO - SANEANTES PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. | FABIANO ALEXANDRE LTDA | 46.014.253/0001-15 | 28/10/2024 | 12 | 15.609,60 | 0,00 | 7.021,56 | ||
| 2024 | 70451 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS VINICOLA - FORNECEDOR UNICO - JDS | FERNANDO ZATOR 08163064943 | 41.444.284/0001-92 | 24/10/2024 | 6.020,00 | 0,00 | 5.880,00 | |||
| 2024 | 59884 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEDRAS MADEIRA AMARELA OU MIRACEMA AMARELA A SEREM USADAS NO REVESTIMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO DA HORTA REVITALIZADA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MOLINARI & PETRIS PEDRAS DECORATIVAS LTD | 24.944.876/0001-54 | 05/08/2024 | 10.764,00 | 0,00 | 10.764,00 | |||
| 2024 | 71935 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFÍCIOS PARA HSCAC | BREAD KING ALIMENTOS LTDA | 08.474.768/0002-90 | 05/11/2024 | 21.989,00 | 0,00 | 21.989,00 | |||
| 2024 | 74408 | DISPENSA | SERVIÇO DE FABRICAÇAO E INSTALAÇAO DE TOLDO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | TRAMONTIN COMERCIO DECORACOES E REVESTIM | 15.671.785/0001-00 | 26/11/2024 | 6.720,00 | 0,00 | 6.720,00 | |||
| 2024 | 75652 | DISPENSA | COMPRA DE PICOLES PARA ATENDER A FESTA DE FINAL DO ANO DOS COLABORADORES - LAG | SORVETERIA CARLITO LTDA | 80.078.777/0001-08 | 03/12/2024 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | |||
| 2024 | 76489 | DISPENSA | SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO CAMINHÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DA MULHER I SESC. VERIFICAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO, INSPEÇÃO VISUAL, AFERIÇÃO DE VELOCIDADE E DISTÂNCIA, AJUSTES NECESSÁRIOS E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE. | ROSELI DA CONCEICAO BAUMGARTNER TABORDA | 02.800.240/0001-04 | 09/12/2024 | 490,09 | 0,00 | 490,09 | |||
| 2024 | 76976 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA RENOVAÇÃO LAYOUT DAS SALAS DE GRUPOS E VIVA DIGITAL - CON | ALBERO MOVEIS RUSTICOS LTDA | 14.464.837/0001-04 | 12/12/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
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