| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77460 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA QUALIVIDADE DE DEZEMBRO UNIDADE SBS E QUADRO BRANCO PARA REUNIOES | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 17/12/2024 | 326,50 | 0,00 | 326,50 | |||
| 2024 | 77966 | DISPENSA | CHUVEIRO ELÉTRICO | ALEIXO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L | 00.506.606/0001-01 | 24/12/2024 | 899,50 | 0,00 | 899,50 | |||
| 2024 | CC 023/24 - 33 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | NS & FG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10.257.755/0001-20 | 12/06/2024 | 12 | 11.840,00 | 0,00 | 2.390,20 | ||
| 2024 | PE 088/24 - 08 | PREGÃO | PREGÃO ELETRÔNICO - SANEANTES PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. | VERDESAN COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIG | 18.184.205/0001-30 | 24/10/2024 | 12 | 478.046,16 | 0,00 | 50.516,82 | ||
| 2024 | 72424 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE COODERNAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO SESC VERÃO 2025 NAS CIDADES SÃO FRANCISCO DO SUL, FLORIANÓPOLIS E LAGUNA | 21.968.244 SARA BOREM SFREDO | 21.968.244/0001-32 | 08/11/2024 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | |||
| 2024 | 229/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO - CAÇ. | LINDNER ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | 13.232.544/0001-20 | 15/08/2024 | 12 | 24 | 14.280,00 | 49.638,12 | 18.416,51 | |
| 2024 | 71961 | DISPENSA | SERVIÇO COMUNICAÇAO VISUAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC SÃO JOAQUIM | JOAO ROBERTO ARRUDA HUGEN | 32.890.491/0001-80 | 05/11/2024 | 6.030,00 | 0,00 | 6.030,00 | |||
| 2024 | 74416 | DISPENSA | MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE 06 CAIXAS DE SOM NA SALA 120, ÁREA DE ASSISTÊNCIA. | JAIR ADRIANO MARTINS | 46.686.436/0001-87 | 26/11/2024 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2024 | 75655 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO MAF | COMWAP SERVICE LTDA | 06.077.057/0001-75 | 03/12/2024 | 1.000,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2024 | 76466 | DISPENSA | CONSERTO DO NOBREAK | GILBERTO PEREIRA 34680438991 | 30.126.852/0001-90 | 09/12/2024 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2024 | 76974 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - RDS | IVETE CORDEIRO R DA SILVA | *.669.449-* | 12/12/2024 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | |||
| 2024 | 77462 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO PARA SALA DOS PROFESSORES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PALHOÇA | ESCRITOLÂNDIA COM. DE MÓVEIS E EQUIP. P/ | 85.102.606/0001-90 | 17/12/2024 | 1.832,00 | 0,00 | 1.832,00 | |||
| 2024 | 77967 | DISPENSA | CONES DE BORRACHA | MAFRA COMERCIAL LTDA - ME | 08.116.860/0001-05 | 24/12/2024 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2024 | CC 023/24 - 34 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | NS & FG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10.257.755/0001-20 | 12/06/2024 | 12 | 4.736,00 | 0,00 | 2.967,40 | ||
| 2024 | PE 088/24 - 09 | PREGÃO | PREGÃO ELETRÔNICO - SANEANTES PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. | SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI | 33.154.286/0001-19 | 24/10/2024 | 12 | 36.348,48 | 0,00 | 24.500,34 | ||
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