| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PE 088/24 - 04 | PREGÃO | PREGÃO ELETRÔNICO - SANEANTES PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. | ABREU QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 85.252.633/0001-40 | 28/10/2024 | 12 | 65.643,84 | 0,00 | 55.096,88 | ||
| 2024 | 70307 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - PRSLAG | ADILSON DE OLIVEIRA FREITAS | 42.713.290/0001-60 | 24/10/2024 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2024 | 59613 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC TUBARÃO | PE DE MANJERICAO COMIDAS CONGELADAS EIRE | 03.154.425/0001-43 | 01/08/2024 | 2.600,00 | 0,00 | 2.080,80 | |||
| 2024 | 71885 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO/CONTRATO TEMPORÁRIO DE SALVA VIDAS PARA O PQ AQUÁTICO DO HOTEL - HSBLU | ERON DOMINGUES MACHADO 94817103949 | 19.376.456/0001-89 | 05/11/2024 | 6.630,00 | 0,00 | 6.630,00 | |||
| 2024 | 74406 | DISPENSA | OFICINA INTINERANTE ARQUERIA - SESC VERÃO 2025 - GLA | 51.072.097 FERNANDO WOLFF SWATOWISKI | 51.072.097/0001-89 | 26/11/2024 | 13.890,00 | 0,00 | 13.890,00 | |||
| 2024 | 75777 | DISPENSA | LOCAÇÃO TOALHAS | JANDIRA MARIA MILAN AGNOLETTO 56017677934 | 45.385.295/0001-08 | 04/12/2024 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |||
| 2024 | 76465 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ESPETÁCULO UM CONTO DE NATAL COM G.A.S. E UM PINHEIRO DIFERENTE COM CIA. COBAIA CÊNICA PELO PROJETO OXIGÊNIO E SHOW PRIMEIRO PASSO COM FLORA MARGINAL PELO PROJETO REDE DE TEATROS SESC CONCÓRDIA | JOSUEI DEITOS GONZAGA ME | 09.187.335/0001-35 | 09/12/2024 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | |||
| 2024 | 76970 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA EVENTO INTEGRA DOS COLABORADORES DO HOTEL - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | 12/12/2024 | 205,55 | 0,00 | 205,55 | |||
| 2024 | 77457 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DUAS CERVEJEIRAS PARA O CENTRO DE EVENTOS - PRSLAG. | MV MÁQUINAS PARA ALIMENTAÇÃO E REFRIGERA | 05.562.003/0001-32 | 18/12/2024 | 10.440,00 | 0,00 | 10.440,00 | |||
| 2024 | 77984 | DISPENSA | PELLETES, GRANULADO DE MADEIRA. | AGROPECUARIA CANTO DAS AVES LTDA | 32.279.781/0001-91 | 27/12/2024 | 439,90 | 0,00 | 439,90 | |||
| 2024 | CC 023/24 - 29 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 10/06/2024 | 12 | 57.345,00 | 0,00 | 4.643,95 | ||
| 2024 | PE 088/24 - 05 | PREGÃO | PREGÃO ELETRÔNICO - SANEANTES PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. | UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA | 25.497.280/0001-16 | 28/10/2024 | 12 | 20.882,40 | 0,00 | 15.574,79 | ||
| 2024 | 71254 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - REVEILLON FLORIANÓPOLIS - PARCERIA COM MTUR - GEC | QUINTETO SAMBA AI LTDA | 10.290.726/0001-60 | 31/10/2024 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | |||
| 2024 | 59632 | DISPENSA | ARLA 32 ANTIPOLUENTE | AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 06.139.250/0001-93 | 01/08/2024 | 882,00 | 0,00 | 882,00 | |||
| 2024 | 71905 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SERVIÇO EMERGENCIAL NOS RUFOS E CALHAS DA COBERTURA DO DECK BAR CAFÉ DO HOTEL SESC CACUPÉ | JH CALHAS E RUFOS LTDA | 28.618.550/0001-98 | 05/11/2024 | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | |||
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