| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80329 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRÁULICOS | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 25/01/2025 | 869,70 | 0,00 | 869,70 | |||
| 2025 | 80625 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ECOBAGS | DANIELLA DE CARVALHO ARRAES | *.154.943-* | 28/01/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 80984 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA - MONTE VERDE | 83.261.420/0019-88 | 30/01/2025 | 158,80 | 0,00 | 158,80 | |||
| 2025 | 81384 | DISPENSA | COMPRA DE COSTELINHA SUÍNA DEFUMADA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 03/02/2025 | 387,75 | 0,00 | 356,73 | |||
| 2025 | 81756 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA PRÉ-VESTIBULAR DO SESC PRAINHA | LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI | 30.359.482/0001-31 | 05/02/2025 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | |||
| 2025 | 82061 | DISPENSA | SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA U.O.-RDS | 40.601.856 ALFRED KOENIG JUNIOR | 40.601.856/0001-37 | 07/02/2025 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | |||
| 2025 | 82467 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO - EXCURSÃO BENTO GONÇALVES - ITA | VERA LUCIA DEGLMANN FURTADO 43994512972 | 14.171.858/0001-23 | 12/02/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 82876 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - MAF | IZABEL SCHVENDTNER | 04.273.517/0001-05 | 14/02/2025 | 362,80 | 0,00 | 362,80 | |||
| 2025 | 83121 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 08.273.827/0001-80 | 17/02/2025 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | |||
| 2025 | 83469 | DISPENSA | CONTRATAR EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REALIZAR REFORMA NO GINÁSIO DO SESC CHAPECÓ | ILC PINTURAS RESIDENCIAIS LTDA | 11.502.638/0001-47 | 20/02/2025 | 2 | 215.450,86 | 0,00 | 212.587,25 | ||
| 2025 | 83798 | DISPENSA | SERVIÇO DE ESTRUTURAL/SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO/GERADOR | TIAGO JOSE MEURER | 53.829.574/0001-33 | 21/02/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 84135 | DISPENSA | CARIMBO AUTOMATICO | 35.666.801 RENATO TAVARES | 35.666.801/0001-75 | 25/02/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 84512 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANDEJA/RACK COM PINOS PARA LAVADORA DE LOUÇAS DO SESC TUBARÃO | SULECON COMERCIO DE SANEANTES EIRELI - E | 00.198.420/0001-24 | 27/02/2025 | 1.587,60 | 0,00 | 1.587,60 | |||
| 2025 | 84909 | DISPENSA | AQUISIÇÕES DE CUBAS, TORNEIRAS E AFINS DA PIA - ODONTOLOGIA SESC BLUMENAU | SERNETE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 01.470.823/0001-43 | 03/03/2025 | 431,35 | 0,00 | 431,35 | |||
| 2025 | 85292 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANO DE MICROFIBRA PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DA UNIDADE | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | 07/03/2025 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||
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