| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91467 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CURATIVO TRANSPARENTE - CD | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE SA | 13.612.214/0001-60 | 23/04/2025 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | |||
| 2025 | 91557 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - MAF | DIPAFER DISTR. PARAFUSOS E FERRAGENS | 85.177.293/0001-30 | 24/04/2025 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | |||
| 2025 | 91899 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO GERADOR. | POWERTEC INDUSTRIAL LTDA | 22.932.456/0001-22 | 26/04/2025 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | |||
| 2025 | 92249 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPUMA PROTETORA DE LATERAIS, PISOS E PAREDES. UTILIZADA COMO PROTEÇÃO DE QUINAS EXISTENTES NO PARQUE DA ED. INFANTIL. | ANTICHAMA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 95.881.900/0001-00 | 29/04/2025 | 198,60 | 0,00 | 198,60 | |||
| 2025 | 92631 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE - MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | 02/05/2025 | 41,95 | 0,00 | 41,95 | |||
| 2025 | 93029 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PAREA ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIA DE QUEM CUIDA DE MIM - MÃES | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | 06/05/2025 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | |||
| 2025 | 93435 | DISPENSA | COMPRA DE UTENS. COZINHA | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 08/05/2025 | 461,64 | 0,00 | 461,64 | |||
| 2025 | 93782 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ANUAL DOS AR CONDICIONADO DO CD | RICARDO SENS 00751754951 | 41.114.658/0001-01 | 12/05/2025 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||
| 2025 | 94184 | DISPENSA | TORNEIRA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | 13.501.187/0009-06 | 14/05/2025 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | |||
| 2025 | 94518 | DISPENSA | CONSERTO DE BANCADA (NOBREAK) DA UNIDADE MÓVEL SAÚDE MULHER II - CON. | ONTEK NOBREAKS LTDA | 28.266.264/0001-00 | 16/05/2025 | 1.465,00 | 0,00 | 1.465,00 | |||
| 2025 | 94844 | DISPENSA | DECORAÇÃO PARA O MUNDO A MESA GRÉCIA | NAYARA MIKAELA KUESTER 05907211946 | 46.444.323/0001-75 | 20/05/2025 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | |||
| 2025 | 95183 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE BANNER PARA O PROJETO ENVOLVA-SE | LUCIANA SALETE LOVATTO DA SILVA | 08.421.986/0001-85 | 23/05/2025 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | |||
| 2025 | 95589 | DISPENSA | AQUISIÇÃO FILTROS PARA TROCA NOS BEBEDOUROS - CON | LIDIO HELBING | 13.258.749/0001-85 | 27/05/2025 | 2.004,00 | 0,00 | 1.848,00 | |||
| 2025 | 95980 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53, 59 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS. OBS: O ITEM MACARRÃO FARFALLE FOI REPASSADO PARA O FORNECEDOR 2º COLOCADO COPAL, DEVIDO SER ITEM CRÍTICO E MARCA JÁ APROVADA. | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 29/05/2025 | 2.516,40 | 0,00 | 2.516,40 | |||
| 2025 | 96294 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA FAZER HIGIÊNIZAÇÃO E LAVAÇÃO DOS VEICULOS DA UNIDADE, DE PLACAS SXU 0H57, RYX 2E87 E RYH 7E10. | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS WOLFF | 30.300.528/0001-47 | 02/06/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
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