| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100362 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE TROCADOR DE CALOR - HSBL | MESTRIA PROJETOS, INSTALADORA HIDRAULICA | 24.284.561/0001-28 | 01/07/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 100691 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CHURRASQUEIRO PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO DO RESTUARANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ROBERTO ORLI DE SOUSA | 59.168.717/0001-90 | 03/07/2025 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | |||
| 2025 | 101022 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA COZINHA | FOGAOPECAS COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA - | 75.404.780/0001-34 | 07/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 101370 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR DE BATATA PARA PREPARAÇÃO DE PRATO TIPICO PARA EVENTO MUNDO A MESA - ALEMANHA | LEGOX LTDA | 03.447.037/0001-50 | 09/07/2025 | 155,36 | 0,00 | 155,36 | |||
| 2025 | 101705 | DISPENSA | PÃO DE QUEIJO EM PACOTES | SUPER NATURAL ALIMENTOS LTDA | 03.276.296/0001-66 | 10/07/2025 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | |||
| 2025 | 102069 | DISPENSA | SERVIÇO DE COFFEE BREACK - EVENTOS DO TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS | SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA | 18.345.290/0001-70 | 14/07/2025 | 360,98 | 0,00 | 360,98 | |||
| 2025 | 102420 | DISPENSA | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS ESCOLA SESC - XAN | LUIZ ANTONIO CANAL 53387783949 | 48.579.004/0001-00 | 17/07/2025 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | |||
| 2025 | 102724 | DISPENSA | SERVICO DE COFFE PROJETO MEDIACAO EM ARTE EDUCACAO SEGUNDA ETAPA DATA 21/07/2025 LANCHE MATUTINO E VESPERTINO | KITANDA DELIVERY LTDA | 42.828.371/0001-06 | 18/07/2025 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | |||
| 2025 | 103101 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 22/07/2025 | 2.529,35 | 0,00 | 2.529,35 | |||
| 2025 | 103491 | DISPENSA | GARRAFA TÉRMICA 1,8 L | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 24/07/2025 | 323,60 | 0,00 | 323,60 | |||
| 2025 | 103830 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PORTÃO | 55.980.610 ROMAEL BUENO | 55.980.610/0001-90 | 28/07/2025 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2025 | 104173 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO LAVA CHATO DA UNIDADE - LAG | COMERCIAL FACCINA LTDA | 79.923.025/0001-17 | 30/07/2025 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |||
| 2025 | 104522 | DISPENSA | SUCO INTEGRAL SABOR LARANJA - EMBALAGEM DE 1,5 LITRO - UN PÃO DE QUEIJO CRU CONGELADO - PESO APROXIMADO DE 25G - PACOTE DE 400G | SUPERMERCADO MINATTAO LTDA | 83.724.815/0001-40 | 01/08/2025 | 95,80 | 0,00 | 95,80 | |||
| 2025 | 104896 | DISPENSA | AREIA PARA REPOSIÇÃO NA QUADRA REVITALIZADA DA UNIDADE - CAN | SCHUMACHER AREIAS E ARGAMASSAS LTDA | 07.236.044/0001-64 | 06/08/2025 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 | |||
| 2025 | 105195 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA UNIDADE EM AGO/25 - CON | GIOVANI POSSAMAI ME | 05.755.027/0001-08 | 07/08/2025 | 19.125,00 | 0,00 | 19.125,00 | |||
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