| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112485 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA UNIDADE - LAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 01/10/2025 | 79,68 | 0,00 | 79,68 | |||
| 2025 | 112821 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER FRONTLIGHT PARA A DIVULGAÇÃO DA ESCOLA SESC | AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08.923.607/0001-55 | 02/10/2025 | 351,71 | 0,00 | 351,71 | |||
| 2025 | 113170 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS NUTRIÇÃO/EDUCAÇÃO DO SESC PALHOÇA | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 85.232.197/0001-47 | 06/10/2025 | 1.709,00 | 0,00 | 1.709,00 | |||
| 2025 | 113524 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PROJETO DO TURISMO SOCIAL PASSEIO PLURAL | REUNIDAS TRANSPORTES S.A. | 04.176.082/0001-80 | 07/10/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 113872 | DISPENSA | VALVULA ESFERA VAPOR CMAX 730348 | LM COM. E SERV. EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | 14.630.112/0001-30 | 09/10/2025 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | |||
| 2025 | 114214 | DISPENSA | IMPRESSÃO NOS FORMATOS A3, A4, E A5 EM PAPELCOUCHÊ FOSCO | GEMEOS LASER PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 57.370.038/0001-73 | 10/10/2025 | 65,50 | 0,00 | 65,50 | |||
| 2025 | 114589 | DISPENSA | RECURSO PARA ATIVIDADES DA SEMANA DAS CRIANÇAS. | XANDOCA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP | 82.110.776/0001-29 | 14/10/2025 | 853,55 | 0,00 | 853,55 | |||
| 2025 | 114989 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARREGAR DE NOTEBOOK PROFESSOR | NEW POINT INFORMÁTICA LTDA ME | 04.742.455/0001-33 | 15/10/2025 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | |||
| 2025 | 115356 | DISPENSA | SERVIÇO DE COLETA DE EFLUENTES SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGUÁ | MARI MARILENE GUIMARAES | 31.914.490/0001-65 | 17/10/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 115802 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CONVITES SESC REUNE - SJB | ENCONTREY EMBALAGENS LTDA | 17.156.093/0001-40 | 21/10/2025 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |||
| 2025 | 116179 | DISPENSA | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS - MOSTRA ARTE DE PERIFERIA - GSA | ABRAAO SALMORIA AGOSTINI 04638205925 | 33.429.401/0001-10 | 23/10/2025 | 5.499,00 | 0,00 | 5.499,00 | |||
| 2025 | 116557 | DISPENSA | HOSPEDAGEM ASSESSOR PROJETO BIBLIOTECA INQUIETA - BLU | HOTEL GLORIA LTDA | 82.646.506/0001-37 | 27/10/2025 | 2.034,00 | 0,00 | 2.034,00 | |||
| 2025 | 116930 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 08.602.745/0001-32 | 29/10/2025 | 277,41 | 0,00 | 277,41 | |||
| 2025 | 117274 | DISPENSA | SYRUP GRANADINE SYRUP MORANGO SYRUP ABACAXI C/ HORTELÃ SYRUP BLUEBERRY SYRUP CRANBERRY SYRUP LIMÃO SICILIANO SYRUP MAÇÃ VERDE SYRUP PÊSSEGO SYRUP PINK LIMONADE | FRANK ROGERIO HOMEM ME | 36.660.021/0001-80 | 31/10/2025 | 998,82 | 0,00 | 998,82 | |||
| 2025 | 117664 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FOGÃO RESTAURANTE - HSBL | PEDRO DE JESUS CRISPIM 69087032900 | 18.283.197/0001-89 | 04/11/2025 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |||
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