| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95179 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSERTO DE PLACA ELETRÔNICA DO PORTÃO | MV EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO LTDA | 07.143.937/0001-65 | 23/05/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 95585 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA PARA A FESTA JUNINA DO SESC, NO DIA 28/06/2025 | EXCLUSIVA A2 SERVIÇOS LTDA ME | 19.396.278/0001-58 | 27/05/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 95971 | DISPENSA | EMABALGENS E MATERIAIS PARA PROJETOS | RJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05.607.738/0001-35 | 29/05/2025 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | |||
| 2025 | 96293 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | HM DALLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 95.803.268/0001-78 | 02/06/2025 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | |||
| 2025 | 96630 | DISPENSA | TINTA ACRÍLICO FOSCO PISOS E QUADRAS AMARELO - LATA 3,6 LITROS | NOVAKOSKI TINTAS LTDA - ME | 01.706.559/0003-66 | 04/06/2025 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | |||
| 2025 | 96968 | DISPENSA | SSERVIÇO DE HOSPEDAGEM ASSESSORIA DO MOVIMENTO BRINCANTE (PRAINHA, JARAGUÁ E CHAPECÓ) - DR | ATRIO HOTEIS S/A | 80.732.928/0026-58 | 06/06/2025 | 992,16 | 0,00 | 992,16 | |||
| 2025 | 97295 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SUPRIR A FALTA ATE A VINDA DO PRODUTO PELO CAMINHÃO DO CD | SUPERMERCADO HAAG LTDA | 75.846.394/0001-00 | 10/06/2025 | 47,88 | 0,00 | 47,88 | |||
| 2025 | 97654 | DISPENSA | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO MURAL IMANTADO PARA HALL - SLCAÇ | CW COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | 14.035.171/0001-60 | 11/06/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 97955 | DISPENSA | CORTINA METALIZADA DIVERSAS CORES, COPO MINAPLAST COM 50 UND. | ABRAAO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA | 59.589.866/0001-22 | 13/06/2025 | 138,91 | 0,00 | 138,91 | |||
| 2025 | 98314 | DISPENSA | AQUISIÇÃO INSUMOS RESTAURANTE(ITENS SEM LICICITAÇÃO) - PRA | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 17/06/2025 | 778,80 | 0,00 | 778,80 | |||
| 2025 | 98623 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA E MOSTRA EJA - CAN | ANDERSON SIDNEI PRUSSAK - ME | 06.134.041/0001-57 | 18/06/2025 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | |||
| 2025 | 98956 | DISPENSA | SERVIÇOS GRAFICOS PARA FESTA JUNINA | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 23/06/2025 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |||
| 2025 | 99322 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA DE TECIDOS EM DIVERSAS CORES PARA OS PROJETOS: CONEXÃO SAÚDE, PPSI E FEIRA DE INGLÊS. | E C DECORACOES LTDA | 22.675.872/0001-92 | 25/06/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 99678 | DISPENSA | COMPRA DE FRUTAS PARA O QUALIVIDA | CRESTANI & FILHOS LTDA | 78.516.440/0004-36 | 26/06/2025 | 43,18 | 0,00 | 43,18 | |||
| 2025 | 100009 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - ESPETACULO ITAN E TAL - TUB | PAULO JERONIMO FERREIRA | 17.221.828/0001-72 | 30/06/2025 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
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