| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96633 | DISPENSA | SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL (CURTO CIRCUITO NA ACADEMIA) - LAG | FABIO DOS PASSOS PASCOAL MEI | 29.679.144/0001-06 | 04/06/2025 | 1.175,00 | 0,00 | 1.175,00 | |||
| 2025 | 96969 | DISPENSA | SSERVIÇO DE HOSPEDAGEM ASSESSORIA DO MOVIMENTO BRINCANTE (PRAINHA, JARAGUÁ E CHAPECÓ) - DR | HOTEL ETALAN LTDA | 95.777.256/0001-16 | 06/06/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 97297 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA FESTA JUNINA DO SESC LER CANOINHAS | 57.366.855 KARIN TATIANE STEIN | 57.366.855/0001-58 | 10/06/2025 | 1 | 2.080,00 | 0,00 | 1.710,00 | ||
| 2025 | 97658 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE APOIO E DIDATICOS AULAS DE MUSICA | ELETRONICA FREITAS LTDA - ME | 01.614.382/0001-06 | 12/06/2025 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | |||
| 2025 | 97954 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE TICKETS DE VENDA - BRINCADEIRAS FESTA JUNINA | GEMEOS LASER PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA | 57.370.038/0001-73 | 13/06/2025 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | |||
| 2025 | 98302 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA | CLUBE MUSICAL SÃO PEDRO | 83.638.379/0001-97 | 17/06/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 98624 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO PARA FESTA JUNINA - ITA | PANIFICADORA LISBOA LTDA - ME | 14.579.465/0001-53 | 18/06/2025 | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 | |||
| 2025 | 231/2025 | DISPENSA | SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO MENSAL EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA - RDS | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 08/07/2025 | 12 | 17.400,00 | 0,00 | 4.350,00 | ||
| 2025 | 99323 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO PARA 30 DIAS - BRU | INDUSTRIA DE SALGADOS CASEIRAO LTDA | 27.769.262/0001-71 | 25/06/2025 | 9.300,00 | 0,00 | 7.626,00 | |||
| 2025 | 99748 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IMPLANTE ODONTOLÓGICO CLÍNICA SESC JOINVILLE | JJGC IND. E COM. DE MATERIAIS DENTÁRIOS | 00.489.050/0030-19 | 27/06/2025 | 1.218,00 | 0,00 | 1.218,00 | |||
| 2025 | 100010 | DISPENSA | CARTUCHO 122 HP PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000 | IMPRELOC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | 07.783.797/0001-90 | 30/06/2025 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | |||
| 2025 | 100371 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFE PARA WORKSHOP DE SKATE, DIA 02/07, DAS 8H ÀS 12H E DAS 13H30 ÀS 17H30 - RDS | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | 01/07/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 100692 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ECO BAGS-RDS | ADERBAL JOÃO MACHADO DE SOUZA | 85.784.858/0003-09 | 03/07/2025 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | |||
| 2025 | 101027 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA PROJETO CUR | LOJA DE CONVENIENCIA LTDA | 01.667.201/0001-00 | 07/07/2025 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | |||
| 2025 | 101374 | DISPENSA | JOGOS DE MONTAR JOGO DESAFIO DAS CORES | NAB COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 53.870.391/0001-61 | 09/07/2025 | 428,60 | 0,00 | 428,60 | |||
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