| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97287 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - PALCO GIRATÓRIO-ARA | PAULO JERONIMO FERREIRA | 17.221.828/0001-72 | 10/06/2025 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||
| 2025 | 97645 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA,EMERGENCIAL ESTAMOS COM UMA COLABORADORA AFASTADA E OUTRA DE ATESTADO,ESTA CONTRATAÇÃO SERVIRA PARA MANTERMOS A UNIDADE EM ORDEM,EM ANEXO ORÇAMENTO DE EMPRESA QUE NOS ATENDE TODOS DIAS E ACEITA NOSSAS FORMAS DE PAGAMENTO. | JENNIFER LISBOA ALVES MAROS | 55.332.475/0001-77 | 11/06/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 98040 | DISPENSA | MUDAS E FIOS | VILSON BIONDO ME | 06.886.706/0001-89 | 16/06/2025 | 442,00 | 0,00 | 442,00 | |||
| 2025 | 98303 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | COMERCIAL AGRICOLA ALTO VALE LTDA - ME | 75.779.223/0001-06 | 18/06/2025 | 18.910,97 | 0,00 | 15.343,73 | |||
| 2025 | 98616 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA MANUTENÇÃO JARDIM SESC SBS. PLANTA PARA VASO ENTRADA BIBLIOTECA, MANUTENÇÃO AO REDOR DOS POSTES DE ENERGIA EM FRENTE A CHURRASQUEIRA E REPLANTAR LAVANDAS. EM ANEXO ORÇAMENTO DE FORNECEDOR QUE TEM BOM PREÇO VISTO ATRAVÉS DE PESQUISAS POR TELEFONE. | FLORICULTURA FRAU BAUM LTDA | 12.894.898/0001-78 | 18/06/2025 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | |||
| 2025 | 98952 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO | PAPELARIA PAPER.BI LTDA | 31.277.733/0001-00 | 23/06/2025 | 125,17 | 0,00 | 125,17 | |||
| 2025 | 99313 | DISPENSA | SERVIÇOS DE REPAROS COM EMASSAMENTOS, LIXAMENTOS E APLICAÇÕES DE TINTA PAREDES DO HOTEL SESC BLUMENAU | SIEBEN ENGENHARIA E INTERIORES LTDA | 18.203.285/0001-23 | 25/06/2025 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | |||
| 2025 | 99672 | DISPENSA | SERVIÇO DE BUFFET PARA SESC LAB FORTALECENDO O OLHAR ESTRATÉGICO E A GESTÃO DAS EMPRESAS DO COMÉRCIO DO SESC MAFRA | MARLLUS KALINOVSKI & CIA LTDA - ME | 08.417.686/0001-22 | 26/06/2025 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | |||
| 2025 | 100000 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOTOCULTIVADOR PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DA AREIA DO SESC LER CANOINHAS | COMERCIO E INDUSTRIA SCHADECK S/A | 85.378.503/0006-62 | 30/06/2025 | 3.699,00 | 0,00 | 3.699,00 | |||
| 2025 | 100523 | DISPENSA | ADESIVOS PORTAS BANHEIRO - SINALIZAÇÃO GASPAR - DCM | FREDY COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 76.578.210/0001-23 | 02/07/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 100678 | DISPENSA | SERVIÇO MENSAL DE LAVAÇOES DOS VEICULOS DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,OS DOIS CARROS VAO PARA LAVAÇAO EM SEMANAS ALTERNADAS,EM ANEXO ORÇAMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO QUE NOS ATENDE COM TODAS AS REGRAS DO SESC. | MARISTELA GARBIN 29754462844 - MEI | 26.573.926/0001-60 | 03/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 101036 | DISPENSA | TNT - CORES DIVERSAS TINTA ROXA GRAMPO TRILHO PLASTICO TINTA GUACHE | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | 07/07/2025 | 671,64 | 0,00 | 671,64 | |||
| 2025 | 101358 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIL DE COLA QUENTE PARA ATIVIDADES DA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS DA UNIDADE | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | 09/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 101699 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ACADEMIA ITENS INDISPONÍVEIS NO CD DIA 09/07/2025 ORÇAMENTO EM ANEXO | AGNALDO BARBOSA | 07.690.859/0001-19 | 11/07/2025 | 271,00 | 0,00 | 271,00 | |||
| 2025 | 102068 | DISPENSA | FITA DE CETIM PARA MEDALHAS | KARINA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | 83.422.345/0001-60 | 15/07/2025 | 364,00 | 0,00 | 364,00 | |||
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