| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113161 | DISPENSA | COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO TMF SESC JOINVILLE | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 06/10/2025 | 935,48 | 0,00 | 935,48 | |||
| 2025 | 113515 | DISPENSA | MÃO DE OBRA PARA REVISÃO 10.000 FIAT FASTBACK SXU-0H57 - PRA | PRIMA VEICULOS LTDA | 05.930.088/0001-64 | 07/10/2025 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |||
| 2025 | 113863 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAR NAS OFICINAS DO DIA DAS CRIANÇAS | FARMÁCIA SÃO VICENTE LTDA ME | 07.163.416/0001-70 | 08/10/2025 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |||
| 2025 | 114199 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA FAZER NOVA REDE LÓGICA E TELEFONIA DA CENTRAL - PRA. | LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI | 30.359.482/0001-31 | 10/10/2025 | 14.040,00 | 0,00 | 14.040,00 | |||
| 2025 | 114574 | DISPENSA | ALIMENTOSS | SUPERMERCADOS ARCHER SA | 79.257.291/0003-10 | 13/10/2025 | 109,73 | 0,00 | 109,73 | |||
| 2025 | 114982 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA | JONAS VARELO ALVES DIAS 06997270905 | 40.393.684/0001-53 | 15/10/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 115393 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS E CERTIFICADOS | COLIBRI GRAFICA DIGITAL LTDA - ME | 20.722.009/0001-13 | 17/10/2025 | 220,04 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 115773 | DISPENSA | ESTUDO DE AUTODEPURAÇÃO DE CÓRREGO PROXIMO AO HOTEL SESC URUBICI | E+PLAN ENGENHARIA LTDA - ME | 15.018.870/0001-65 | 21/10/2025 | 1 | 18.950,00 | 0,00 | 18.950,00 | ||
| 2025 | 116170 | DISPENSA | TRASLADO MOSTRA DE ARTE DE PERIFERIA - GSA | TURISTANDO EM FLORIPA LTDA | 47.579.464/0001-68 | 23/10/2025 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 | |||
| 2025 | 116553 | DISPENSA | MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RYM0H84 | MFRANCA MECANICA DE VEICULOS LTDA | 48.776.161/0001-06 | 28/10/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 119687 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O RESTAURANTE APROVADO NO TOC 08392.01/2025 - JOI | LOJAS DO PEDRO LTDA | 76.618.891/0001-06 | 17/11/2025 | 641,40 | 0,00 | 641,40 | |||
| 2025 | 117265 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O HALLOWEEN | COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BELLATO LTDA | 83.215.830/0002-44 | 30/10/2025 | 618,84 | 0,00 | 618,84 | |||
| 2025 | 117654 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTA ARTIFICIAL - GALHOS VERDES PARA 02 VASOS | FLORICULTURA LF | 05.811.371/0001-77 | 04/11/2025 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | |||
| 2025 | 118051 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI - MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 06/11/2025 | 937,65 | 0,00 | 937,65 | |||
| 2025 | 118413 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DE ÉPOCA PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | AGROFLORESTAL RISCAROLLI LTDA ME | 15.212.282/0001-68 | 10/11/2025 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | |||
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