| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86278 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS PREDIAIS- RDS | CD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 50.771.706/0001-25 | 13/03/2025 | 64,95 | 0,00 | 64,95 | |||
| 2025 | 86587 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CORTE DE CARTÃO PARA INTEGRA - SJB | GRAFIX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 82.946.286/0001-67 | 17/03/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 2025 | 86918 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA EVENTO CIRCUITO SESC DE PEDAL NO DIA 30 DE MARÇO, DAS 7H30 AS 12H. POR SER MUITO ESPECÍFICA A CONTRATAÇÃO TINHAMOS APENAS DOIS FORNECEDORES. UM DELES NÃO TRABALHA MAIS COM ESSE TIPO DE EVENTO (ANEXO SEGUE A NEGATIVA), RESTANDO APENAS A ALEX SOM. ASSIM SENDO, ESSA FOI A VENCEDORA | BELLI PUBLICIDADE LTDA | 11.673.412/0001-09 | 19/03/2025 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | |||
| 2025 | 87280 | DISPENSA | REFERENTE MANUTENÇÃO DA EMPILHADEIRA DO CD | MAQCEN COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02.544.916/0001-38 | 24/03/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 87671 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO PARA O SESC PALHOÇA | KASKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAYGROUNDS E MADEIRAS LTDA | 01.332.034/0001-46 | 25/03/2025 | 3 | 61.967,32 | 0,00 | 61.967,32 | ||
| 2025 | 88071 | DISPENSA | LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA FINS DE COMPRA E VENDA DE 01 TERRENO - JSU | GPK PERICIAS LTDA | 14.151.010/0001-32 | 27/03/2025 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | |||
| 2025 | 88454 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO - MAF | JOSE HENNING ME | 81.020.281/0001-46 | 31/03/2025 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | |||
| 2025 | 88880 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EDUCAÇÃO | COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA | 14.153.130/0001-79 | 02/04/2025 | 126,85 | 0,00 | 126,85 | |||
| 2025 | 89318 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - MAF | ANDRESSA APARECIDA WOLF | 49.084.192/0001-50 | 04/04/2025 | 157,50 | 0,00 | 157,50 | |||
| 2025 | 90072 | DISPENSA | SUCÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DA UNIDADE | R2 LOCACOES DE CAMINHOES LTDA ME | 19.535.979/0001-20 | 09/04/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 90110 | DISPENSA | MANUTENÇÃO 10 MIL KM FAST BACK UNIDADE SBS. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DEMAIS ITENS PARA FASTBACK SXI1C87 UTILIZADO PELA GERENCIA DA UNIDADE. EM ANEXO ORÇAMENTO DA FIAT CONFORME ORIENTAÇÃO DO DR - MANUTENÇÃO EM REDE DA MARCA DO VEÍCULO. PEÇAS. | VERITA VEICULOS LTDA SBS | 83.528.232/0004-97 | 10/04/2025 | 824,58 | 0,00 | 824,58 | |||
| 2025 | 90455 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO GRUPO ERANOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PENSAMENTO GIRATÓRIO 2025. | SANDRA REGINA COELHO 01542459923 | 37.627.851/0001-79 | 11/04/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 90791 | DISPENSA | SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO MESA BRASIL LAGES CAMINHÃO VW 11180, PLACA RYL1G44 | COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | 45.987.005/0133-38 | 15/04/2025 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | |||
| 2025 | 91285 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE INSUMOS (IMUNOBIOLÓGICOS) PARA SALA DE VACINAÇÃO - PRA | MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A | 05.912.018/0004-26 | 23/04/2025 | 21.980,00 | 0,00 | 21.980,00 | |||
| 2025 | 91549 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA UNIDADE | ATACADAO S A | 75.315.333/0290-00 | 24/04/2025 | 132,66 | 0,00 | 132,66 | |||
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