| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78806 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CD. | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | 13/01/2025 | 931,00 | 0,00 | 931,00 | |||
| 2025 | 96239 | INEXIGIBILIDADE | MATERIAL DE MANUTENÇÃO. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 02/06/2025 | 940,12 | 0,00 | 940,12 | |||
| 2025 | 79125 | DISPENSA | COMPRA DE CANETA PARA PEELING DE CRISTAL DA AREA DA ESTETICA FACIAL | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 24.550.559/0001-53 | 15/01/2025 | 246,22 | 0,00 | 246,22 | |||
| 2025 | 79275 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREDIAL | SIEBEN ENGENHARIA E INTERIORES LTDA | 18.203.285/0001-23 | 16/01/2025 | 805,00 | 0,00 | 805,00 | |||
| 2025 | 82073 | DISPENSA | AQUISIÇÕES LOÇÃO HIDRATANDE DE MÃO PARA DIA DA MULHER (MARÇO) - SESC BLUMENAU | ANDREIA CRISTINA DE SOUZA ROCHA VILACA | 20.671.080/0001-14 | 07/02/2025 | 333,15 | 0,00 | 333,15 | |||
| 2025 | 107590 | INEXIGIBILIDADE | OFICINA E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - CHA | 51.666.037 GENIR BRANDINO | 51.666.037/0001-94 | 27/08/2025 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | |||
| 2025 | 109803 | INEXIGIBILIDADE | CACHÊ ARTÍSTICO PARA O PROJETO SESC MUSICAL - BCA | INVISTA SOLUCOES EM SEGURANCA E TELECOMUNICACOES LTDA | 19.303.287/0001-57 | 11/09/2025 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | |||
| 2025 | 112959 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS TELEFÉRICO, ZOO DAS AVES, CASCATA DAS ANTAS, VEU DAS NOIVAS, RECANTO JAPONES, FONTE DOS AMORES PARA ROTEIRO POÇOS DE CALDAS E FESTA DAS FLORES DE HOLAMBRA (STS 144/2025) 16 A 23 DE SETEMBRO - PRA | CITUR.PC SPE LTDA | 27.694.544/0002-38 | 03/10/2025 | 1.315,71 | 0,00 | 1.315,71 | |||
| 2025 | 116298 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSO PARA PASSEIO ROTEIRO FESTA DAS FLORES - PRA | AGRICOLA DA ILHA COMERCIO DE PLANTAS LTD | 06.538.598/0001-53 | 23/10/2025 | 2.268,00 | 0,00 | 1.323,00 | |||
| 2025 | 80325 | DISPENSA | COMPRA DE 50 REFIL PARA ARMADILHA LUMINOSA - PRSLAG | POUSO DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA | 20.046.534/0001-66 | 25/01/2025 | 487,50 | 0,00 | 487,50 | |||
| 2025 | 80614 | DISPENSA | SERVIÇOD E TROCA COMPRESSOR GELADEIRA BUFFET BEBIDAS DO SESC PRAINHA | DAIANY LARISSA TITON 03716489980 | 23.781.871/0001-95 | 28/01/2025 | 2.210,00 | 0,00 | 2.210,00 | |||
| 2025 | 80976 | DISPENSA | COMPRA DE BOLA DE TENIS DE MESA | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0048-89 | 30/01/2025 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | |||
| 2025 | 81368 | DISPENSA | AQUISISÇÃO DE CAMINHAS EMPILHÁVEIS PARA A HORA DO SONINHO DA TURMA DO BERÇARIO II DO SESC MAFRA | A1 TOYS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO ELETRONICO LTDA | 09.585.656/0001-98 | 03/02/2025 | 2.582,45 | 0,00 | 2.582,45 | |||
| 2025 | 81746 | DISPENSA | RC 309873 | MARIA DA GRACA VIEIRA DE MELO | 50.661.969/0001-81 | 06/02/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 82050 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE SALVA VIDAS PARA O PARQUE AQUÁTICO DO HOTEL - HSBLU PROCESSO DO ANO PASSADO PARA ATUALIZAR A VERBA | ERON DOMINGUES MACHADO 94817103949 | 19.376.456/0001-89 | 07/02/2025 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | |||
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