| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111714 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL LINGUIÇA BLUMENAU, PRODUÇÃO NHOQUE DA FORTUNA. | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | 25/09/2025 | 937,20 | 0,00 | 937,20 | |||
| 2025 | 112083 | DISPENSA | MÁSCARA RESPIRADOR EPI | AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA | 74.072.513/0004-97 | 29/09/2025 | 227,70 | 0,00 | 227,70 | |||
| 2025 | 112476 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA AULA ESPECIAL TMF - SLCAÇ | Z4 SUPERMERCADOS LTDA | 02.185.091/0010-01 | 30/09/2025 | 248,55 | 0,00 | 174,96 | |||
| 2025 | 112811 | DISPENSA | COADOR DE CAFÉ | DEIVISON KNIHS ME | 15.578.595/0001-34 | 02/10/2025 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |||
| 2025 | 113159 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARCO DE FLORES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE BIGUAÇÚ | KEROLYN ARIANA GARCIA DE ABREU 08166998955 | 31.644.778/0001-67 | 06/10/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 113514 | DISPENSA | #NOME? | PAPELARIA PROGRESSO LTDA' | 83.874.495/0001-05 | 07/10/2025 | 497,00 | 0,00 | 497,00 | |||
| 2025 | 113862 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAR NAS OFICINAS DO DIA DA CRIANÇA | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | 08/10/2025 | 615,73 | 0,00 | 615,73 | |||
| 2025 | 114197 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE SERVIÇO TE IINTERNET | GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04.873.690/0001-44 | 10/10/2025 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | |||
| 2025 | 114573 | DISPENSA | GEL | DROGAMARCHI DROGARIA E FARMACIA LTDA | 78.983.947/0001-57 | 13/10/2025 | 103,60 | 0,00 | 103,60 | |||
| 2025 | 114981 | DISPENSA | 50 DOCINHOS DIVERSOS 100 SALGADOS MINI DIVERSOS FRITO | SILVANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 48.204.014/0001-53 | 15/10/2025 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |||
| 2025 | 115346 | DISPENSA | MATERIAL PARA REFORMA CENTRAL DE RELACIONAMENTO - EST | COMPENSADOS FERNANDES LTDA | 00.718.661/0005-80 | 17/10/2025 | 262,58 | 0,00 | 262,58 | |||
| 2025 | 115774 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KITS PARA ARTETERAPIAS PROGRAMAÇÃO EVENTO SESC VERÃO | PAPELARIA KOBRASOL LTDA | 75.491.688/0001-59 | 21/10/2025 | 17.482,25 | 0,00 | 17.482,25 | |||
| 2025 | 116169 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA RESTUARANTE-PRSLAG | PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA | 35.372.552/0001-05 | 23/10/2025 | 991,00 | 0,00 | 483,20 | |||
| 2025 | 116544 | DISPENSA | SERVIÇO DE FOTO | FOTO DEBIASI LTDA ME | 02.900.829/0001-76 | 27/10/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 116912 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O RESTAURANTE APROVADO NO TOC 08392.01/2025 - JOI | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 30/10/2025 | 16.806,56 | 0,00 | 16.384,52 | |||
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