| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82459 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DE ITAJAÍ | 48.343.620 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS | 48.343.620/0001-50 | 12/02/2025 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | |||
| 2025 | 82787 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA APOIO PEDAGÓGICO E COMPLEMENTO DE ENSINO EM SALA DE AULA NO SESC RIO DO SUL. | INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA | 09.441.686/0001-20 | 13/02/2025 | 7.620,00 | 0,00 | 7.620,00 | |||
| 2025 | 83113 | DISPENSA | FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COM VERDE PARA USO NA NOVA CANCHA DE BOCHA. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 19/02/2025 | 506,37 | 0,00 | 506,37 | |||
| 2025 | 83464 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE CABO EXTENSOR UBS MACHO - URU | RODRIGO EDVALDO RIBEIRO | 16.662.234/0001-34 | 19/02/2025 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |||
| 2025 | 83793 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DE SALAS - LAG | DEIVE ALVES DA CRUZ 06692863970 | 48.625.437/0001-47 | 21/02/2025 | 1 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | ||
| 2025 | 84132 | DISPENSA | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COPA/COZINHA DA EDUCAÇÃO | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | 25/02/2025 | 894,50 | 0,00 | 894,50 | |||
| 2025 | 84484 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACA DE AVISO PARA EDUCAÇÃO E TMF - SJB | NOVA IMPRESSAO LTDA | 35.221.773/0001-82 | 27/02/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2025 | 84901 | DISPENSA | COMPRA DE ACESSÓRIOS CARNAVAL | DIEGO NUSSNER PONTUAL COMERCIO LTDA | 31.016.216/0001-79 | 03/03/2025 | 283,45 | 0,00 | 283,45 | |||
| 2025 | 85283 | DISPENSA | PEÇA PARA LIQUIDIFICADOR | HOSPITAL DO FOGÃO C. C. P LTDA | 82.704.925/0001-88 | 06/03/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
| 2025 | 85609 | DISPENSA | CAMOMILA | ELIANE DOS SANTOS EDUARDO ME | 50.441.631/0001-14 | 10/03/2025 | 27,60 | 0,00 | 27,60 | |||
| 2025 | 85971 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DO SESC CHAPECÓ | ADAGIL CLIMATIZAÇÃO LTDA | 95.811.790/0001-00 | 11/03/2025 | 1.485,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 86279 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBIENTAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES DO SESC ESTREITO | DOIS ANJOS COMÉRCIO DE TECIDOS E SINTÉTI | 06.073.805/0001-41 | 13/03/2025 | 1.501,65 | 0,00 | 1.501,65 | |||
| 2025 | 86588 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO ADM DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | KOMPETENZ CLIMATIZAÇÃO LTDA | 17.015.086/0001-29 | 17/03/2025 | 2 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | ||
| 2025 | 86921 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | VINICOLA PERICO LTDA | 08.860.219/0001-72 | 19/03/2025 | 1.329,60 | 0,00 | 1.329,60 | |||
| 2025 | 87283 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA LAPIS E CAIXA BOX PARA ARQUIVOS DA BIBLIOTECA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | KARIPEL PAPELARIA LTDA EPP | 08.627.681/0001-24 | 21/03/2025 | 165,50 | 0,00 | 165,50 | |||
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