| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117967 | DISPENSA | DECORAÇÃO | 50.774.954 DAIANE PRISCILA DA CRUZ | 50.774.954/0001-20 | 06/11/2025 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | |||
| 2025 | 118366 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROJETO INTERFACES DAS TURMAS DO 5° ANO E 6° ANO ONDE FEITA UMA OFICINA DE LANÇAMENTO DE FOGUETES. NAO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | ANDRE COSTA BARBOZA | 24.372.261/0001-09 | 07/11/2025 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | |||
| 2025 | 118776 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | JEISON DE OLIVEIRA 04587147982 | 17.976.125/0001-54 | 12/11/2025 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | |||
| 2025 | 119171 | DISPENSA | REF A INTERPRETE DE LIBRAS PARA SESC REÚNE - CAN | 89.460-634DOUGLAS ARTUR MAROTZKY PADILHA | *.497.479-* | 13/11/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 119620 | DISPENSA | AQUISIÇÃO ARVORE DE NATAL COMPLETA COM ENFEITES E LUZES | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0083-61 | 18/11/2025 | 789,90 | 0,00 | 789,90 | |||
| 2025 | 120050 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DOS ESPAÇOS DE NATAL - HSCAC. | 61.044.998 GRACIELI DALL AGNOL | 61.044.998/0001-10 | 19/11/2025 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | |||
| 2025 | 120609 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SALA DA NOVA TÉCNICA SÃO BENTO DO SUL. ORÇAMENTO EM ANEXO | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 24/11/2025 | 109,80 | 0,00 | 109,80 | |||
| 2025 | 121084 | DISPENSA | GÁS-GLP P45. | DOLSAN COM E TRANSP DE GAS LIQUEFEITO LTDA | 85.238.053/0001-06 | 26/11/2025 | 450,00 | 0,00 | 420,00 | |||
| 2025 | 121674 | DISPENSA | COMPRA DE SACOS PLÁSTICOS PARA EMBALAR OS CALENDÁRIOS DE LEMBRANCINHA | EMBRULHE EMBALAGENS BRUSQUE LTDA | 03.686.059/0001-73 | 01/12/2025 | 51,98 | 0,00 | 51,98 | |||
| 2025 | 122247 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇAO | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0051-84 | 04/12/2025 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | |||
| 2025 | 123088 | DISPENSA | CARIMBO AUTOMÁTICO | BOUTIQUE DOS CARIMBOS IND.COM.VAR. E SER | 17.430.961/0001-39 | 09/12/2025 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |||
| 2025 | 124683 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE SERVIÇO APARADOR DE GRAMA | ELETRICA SEZAN LTDA - ME | 02.521.658/0001-74 | 19/12/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | CC 005/25 - 07 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - TUB, LAGU, ARA, CRI (ED. INFANTIL E ESCOLA). | COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | 01/04/2025 | 12 | 1.145.570,00 | 1.145.570,00 | 341.350,70 | ||
| 2025 | PE 023/25 - 01 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | GOEDERT LTDA | 79.846.465/0001-18 | 25/06/2025 | 12 | 6.135,50 | 0,00 | 439,00 | ||
| 2025 | 259/2025 | CONCORRÊNCIA | SERVIÇO DE LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA CC 50/2025 - PAL | FORTUNATO SERVICOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA | 07.010.634/0001-74 | 08/08/2025 | 12 | 52.468,33 | 0,00 | 3.735,00 | ||
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