| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102674 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIROS | IMPERIO DAS CHAVES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 25.309.362/0001-90 | 17/07/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 103195 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: ESCADA MÓVEL. SOLDA EM TRAVES CAMPO DE EDUCAÇÃO. | ADELAR ORTIZ DE SOUZA INSTALACOES RESIDENCIAIS | 38.428.845/0001-55 | 22/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 103438 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA EVENTO ENCONTRO DAS AMÉRICAS DE TURISMO SOCIAL NO HOTEL SESC CACUPÉ | PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA | 81.521.668/0001-86 | 24/07/2025 | 1.137,50 | 0,00 | 1.137,50 | |||
| 2025 | 103756 | DISPENSA | ADESIVOS TAMANHO 10X8 COM CORTE RETO | COMERCIAL SERTEX LTDA ME | 03.028.012/0001-12 | 28/07/2025 | 70,01 | 0,00 | 70,01 | |||
| 2025 | 104109 | DISPENSA | ITENS DIVERSOS PARA ESCOLA, CULTURA E SAÚDE - CON | LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE | 10.328.159/0007-89 | 30/07/2025 | 459,88 | 0,00 | 459,88 | |||
| 2025 | 104468 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA E TRANSPORTE PASSEIO PLURAL FPOLIS - EST | MAITE COELHO FLORINDO | 60.330.846/0001-11 | 01/08/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2025 | 104802 | DISPENSA | INSUMOS MANUTENÇÃO COMPRESSOR | MERZ COMPRESSORES LTDA ME | 13.801.839/0001-70 | 05/08/2025 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | |||
| 2025 | 105145 | DISPENSA | MATERIAIS ELÉTRICOS USADOS PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES FACHADA UNIDADE SESC - JOA | F. SARETTO E CIA LTDA | 80.725.278/0001-65 | 07/08/2025 | 436,16 | 0,00 | 436,16 | |||
| 2025 | 105515 | DISPENSA | EXAMES ADMISSIONAL E PERIÓDICO | SINDILOJAS - SINDICATO DO COMERCIO VAREJ | 82.662.727/0001-07 | 11/08/2025 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | |||
| 2025 | 105913 | DISPENSA | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS POSTES DE VOLEI DANIFICADOS E CONSERTO DO CONTEINER EXTERNO DO SESC COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ | 58.873.208 CLAUDIO MARCOS MARTELLO | 58.873.208/0001-03 | 14/08/2025 | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | |||
| 2025 | 106265 | DISPENSA | GANCHOS | FEMATEL COM DE FERRAGENS E MAT ELETRICOS | 02.988.564/0001-00 | 16/08/2025 | 38,79 | 0,00 | 38,79 | |||
| 2025 | 106614 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESA INTERATIVA QUE SERÁ UTILIZADA PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO FUNDAMENTAL | EGIDE TEREZINHA ANGST LTDA | 53.193.145/0001-12 | 20/08/2025 | 997,90 | 0,00 | 997,90 | |||
| 2025 | 106993 | DISPENSA | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA UNIDADE | SUL PECAS E VEICULOS LTDA | 97.752.851/0001-22 | 21/08/2025 | 464,30 | 0,00 | 464,30 | |||
| 2025 | 107348 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC MAFRA | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 26/08/2025 | 733,19 | 0,00 | 478,39 | |||
| 2025 | 107731 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 28/08/2025 | 81,86 | 0,00 | 5,98 | |||
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