| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112418 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL DE CONEXÕES P/ HSCAC | FLOTERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS | 05.120.413/0001-23 | 01/10/2025 | 154,98 | 0,00 | 154,98 | |||
| 2025 | 112758 | DISPENSA | SERV. ODONTOLÓGICO | ASSISTECNO VENDA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 04.419.258/0001-88 | 02/10/2025 | 703,00 | 0,00 | 703,00 | |||
| 2025 | 113225 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITE SESC REÚNE - SLCAÇ | GRAFICA SUL OESTE LTDA ME | 05.932.594/0001-92 | 06/10/2025 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | |||
| 2025 | 113452 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECER COZINHA DO RESTAURANTE, ITEM FALTANTE NO CD | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK | 07.313.798/0001-70 | 07/10/2025 | 292,80 | 0,00 | 292,80 | |||
| 2025 | 113810 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA REPOSIÇÃO DA UNIDADE -LAG | WIATEC ELETRICIDADE E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 10.430.521/0001-32 | 08/10/2025 | 430,39 | 0,00 | 430,39 | |||
| 2025 | 114138 | DISPENSA | CACHE PROFFISIONAL APRESENTAÇÃO ARTISTICA | 22.837.887 MARCO ANTONIO CARRECO DE OLIVEIRA | 22.837.887/0001-00 | 10/10/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 114509 | DISPENSA | REVISÃO DO VEÍCULO | GLOBO PLANALTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 83.227.421/0007-72 | 13/10/2025 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | |||
| 2025 | 114908 | DISPENSA | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SESC REUNE - SLCAÇ | EVELIN MILENA TAVARES ANTUNES | 44.876.234/0001-72 | 15/10/2025 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | |||
| 2025 | 115310 | DISPENSA | DESENGRIPANTE SPRAY CIMENTO COLA 20KG | FLOTERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS | 05.120.413/0001-23 | 17/10/2025 | 359,96 | 0,00 | 359,96 | |||
| 2025 | 115714 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO INOX PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DO SESC CRICIÚMA | NET METAL METALURGICA LTDA - EPP | 09.035.948/0001-57 | 21/10/2025 | 1 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | ||
| 2025 | 116115 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - HSBL | S.O.S. ENCANADOR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 73.767.493/0001-63 | 22/10/2025 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | |||
| 2025 | 116483 | DISPENSA | OS CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO SHOW ANTONIETAS, INTEGRANTE DO PROJETO AFROCULTURA, TÊM COMO OBJETIVO PROMOVER A VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E DAR VISIBILIDADE A AÇÃO VISANDO ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO E FORTALECER O RECONHECIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS AFRODESCENDENTES COMO ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA IDENTIDADE BRASILEIRA.ORÇAMENTO EM ANEXO | MEGACOPY ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | 06.272.715/0001-80 | 27/10/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 116852 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. | 08.736.011/0007-31 | 29/10/2025 | 3.373,50 | 0,00 | 3.373,50 | |||
| 2025 | 117215 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TAPETES SESC SÃO BENTO DO SUL. TAPETES PARA ENTRADA DA ACADEMIA, DO PILATES E DA SALA DE EVENTOS. EM ANEXO ORÇAMENTO | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 79.379.491/0123-51 | 30/10/2025 | 279,94 | 0,00 | 279,94 | |||
| 2025 | 117607 | DISPENSA | BANANA BRANCA | CONSTANTE E NASCIMENTO LTDA | 03.818.158/0001-61 | 04/11/2025 | 154,75 | 0,00 | 154,75 | |||
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