| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 106991 | DISPENSA | PLACA MDF BRANCA | LAUPS COM DE LAMINADOS E FERRAGENS LTDA | 00.099.240/0001-95 | 21/08/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 107343 | DISPENSA | ÁGUA | H LEVE ENGARRAFADORA E DISTRIBUIDORA DE | 08.381.274/0001-80 | 25/08/2025 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | |||
| 2025 | 107730 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA LANCHE EDUCAÇÃO INFANTIL - MAF | ADRIANA MARIA GOOD BARUFFI - ME | 23.759.215/0001-96 | 27/08/2025 | 2.807,76 | 0,00 | 2.505,50 | |||
| 2025 | 108042 | DISPENSA | MATERIAL ESCOLAR | ACAPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L | 79.909.982/0001-99 | 29/08/2025 | 625,96 | 0,00 | 610,81 | |||
| 2025 | 108381 | DISPENSA | COMPRA DE VERDURAS PARA RESTAURANTE-PRSLAG | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI FOGALI LTDA | 00.780.960/0001-11 | 03/09/2025 | 488,70 | 0,00 | 488,70 | |||
| 2025 | 108751 | DISPENSA | SERVIÇO DE DJ PARA A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO SESC NA ACADEMIA - ING | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 48.707.935/0001-39 | 04/09/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 109087 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | GRANDERI FOODS BRASIL LTDA | 22.176.241/0001-29 | 08/09/2025 | 1.152,80 | 0,00 | 389,90 | |||
| 2025 | 109450 | DISPENSA | TRASLADO PARA LAGES - CAÇ SOMENTE 1 FORNECEDOR TEM ONIBUS COM IDADE INFERIOR HÁ 10 ANOS - EXIGENCIA PELO PERCURSO DE SERRA. | LOKAR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 26.125.907/0001-70 | 09/09/2025 | 7.449,00 | 0,00 | 7.449,00 | |||
| 2025 | 109813 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO E REFEIÇÕES PARA ATENDER RECEPTIVO SESC PE - GLA | RESTAURANTE POMERHOF LTDA | 29.779.447/0001-92 | 11/09/2025 | 1.488,00 | 0,00 | 1.488,00 | |||
| 2025 | 110112 | DISPENSA | LAMPADA | ELÉTRICA SANTA FÉ LTDA | 85.294.031/0001-55 | 14/09/2025 | 74,55 | 0,00 | 74,55 | |||
| 2025 | 110474 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA CIDADÃO DO BEM - SCFOR | PADARIA E CONFEITARIA MIGUELITO LTDA | 28.569.752/0001-97 | 16/09/2025 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | |||
| 2025 | 110842 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EPIS PARA OS COLABORADORES DO CARGO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE | CENTRAL DO EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 09.814.588/0001-91 | 18/09/2025 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | |||
| 2025 | 111262 | DISPENSA | CABO DE REDE DEKO CAT6 PRETO | INFORMATICA SAMURAY LTDA | 32.109.570/0001-00 | 22/09/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 111652 | DISPENSA | ÁLCOOL | RA NOVO COMERCIO LTDA | 47.894.716/0001-43 | 24/09/2025 | 211,16 | 0,00 | 211,16 | |||
| 2025 | 112038 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO UNIDADE - URU | YURI KUSTER 09141032969 | 29.931.377/0001-46 | 27/09/2025 | 46,80 | 0,00 | 46,80 | |||
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