| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 97593 | DISPENSA | CONSULTAS E EXAMES | SINDILOJAS - SINDICATO DO COMERCIO VAREJ | 82.662.727/0001-07 | 11/06/2025 | 816,00 | 0,00 | 816,00 | |||
| 2025 | 97907 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE - JOI | DUNQUER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | 05.265.430/0001-59 | 13/06/2025 | 2.497,71 | 0,00 | 2.497,71 | |||
| 2025 | 98250 | DISPENSA | COMO O RAIO X SERÁ TROCADO, PRECISAMOS REFAZER OS TESTES DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO AMBIENTAL,TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGA DO CABEÇOTE. | FAES CONSULTORIA EM RADIOLOGIA LTDA - FARAD RADIOLOGIA | 23.985.855/0001-14 | 17/06/2025 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | |||
| 2025 | 98576 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CLUBE DE CIÊNCIAS - CAN | ORLEI ORSON JARDEL MOREIRA | 81.384.257/0001-96 | 18/06/2025 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |||
| 2025 | 98885 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CARRINHO CENOGRÁFICO PARA O ESPETÁCULO VAPOR, QUE ACONTECE DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SESC JOINVILLE. | DEIVID XISTER LEME | 33.837.066/0001-90 | 23/06/2025 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2025 | 99269 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO SESC JOINVILLE. | ACAPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L | 79.909.982/0001-99 | 24/06/2025 | 825,25 | 0,00 | 803,55 | |||
| 2025 | 99631 | DISPENSA | DIVERSOS PARA ENTREGRA JUNINO | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0107-90 | 26/06/2025 | 226,41 | 0,00 | 226,41 | |||
| 2025 | 99951 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - ETE | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0003-74 | 30/06/2025 | 755,00 | 0,00 | 755,00 | |||
| 2025 | 100325 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTI PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO INFANITL DO SESC MAFRA | ADRIANA MARIA GOOD BARUFFI - ME | 23.759.215/0001-96 | 01/07/2025 | 1.473,52 | 0,00 | 734,06 | |||
| 2025 | 100638 | DISPENSA | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (FORNECEDOR COM VALOR GLOBAL MAIS BAIXO) - VNO | SIEBEN ENGENHARIA E INTERIORES LTDA | 18.203.285/0001-23 | 03/07/2025 | 6.170,00 | 0,00 | 6.170,00 | |||
| 2025 | 100963 | DISPENSA | FITA CREPE IMOS.AZUL 48X50M 722 ADELB | TINTAS DARKA LTDA | 01.887.122/0033-91 | 07/07/2025 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | |||
| 2025 | 101316 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA E TRIPÉ PARA FILTRO DE CAFÉ PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SESC COMUNIDADE GUABIRUBA. | SUPERMERCADO CAROL LTDA | 95.856.589/0001-30 | 09/07/2025 | 99,72 | 0,00 | 99,72 | |||
| 2025 | 101643 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINSETIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DE PRÉDIO IMÓVEL DO SESC CURITIBANOS | PREVINE DESINSETIZADORA LTDA | 09.271.261/0001-10 | 10/07/2025 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | |||
| 2025 | 102012 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL UNIDADE SBS. EM ANEXO ORÇAMENTOS | CENTRAL ELETRICA COM DE MAT. ELETRICO LT | 82.965.831/0001-62 | 14/07/2025 | 190,11 | 0,00 | 190,11 | |||
| 2025 | 102352 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONSERTO EM LIQUIDIFICADOR MARCA SKYMSEN PREVISAO ORÇAMENTARIA NAO FLEGADA, AUTORIZAÇÃO RICARDO FLORES POR TELEFONE | NILSON TRAMONTIN | 22.054.947/0001-18 | 16/07/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
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