| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91123 | DISPENSA | SAPATO BRANCO NUMERO 35 | MWM COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA ME | 12.071.451/0001-07 | 17/04/2025 | 79,55 | 0,00 | 79,55 | |||
| 2025 | 91502 | DISPENSA | RECARGA DE EXTINTORES | TECNIFOGO COM E MAN DE EXT LTDA | 81.032.971/0001-15 | 23/04/2025 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | |||
| 2025 | 91828 | DISPENSA | SERVIÇO DE PINTURA PEÇAS FRIGOBAR SALA GERENCIA | 15.628.341 JOAREZ JOSE VOIDILA | 15.628.341/0001-83 | 25/04/2025 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |||
| 2025 | 92175 | DISPENSA | BOLO | BRUSQUE SEM GLUTEN E SEM LEITE LTDA | 49.857.408/0001-73 | 29/04/2025 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | |||
| 2025 | 92574 | DISPENSA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | MAQUIMALHAS COM. E REPRES. LTDA | 81.784.654/0001-55 | 02/05/2025 | 205,40 | 0,00 | 205,40 | |||
| 2025 | 92965 | DISPENSA | COMPRA DE CAIXA VAZADA PARA HORTI E TRANPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO ALMOXARIFADO. | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 06/05/2025 | 991,77 | 0,00 | 991,77 | |||
| 2025 | 93338 | DISPENSA | LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS | DEIVID XISTER LEME | 33.837.066/0001-90 | 08/05/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 93720 | DISPENSA | COMPRA DE CAIXA DE PAPELÃO | NANO EMBALAGENS LTDA EPP | 04.577.829/0001-02 | 12/05/2025 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |||
| 2025 | 94124 | DISPENSA | REALIZAR A PINTURA DO QUADRO CONFORME INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE CADA PAÍS DO PROJETO, REALIZAR A PINTURA AO VIDO, NO D 17 DE MAIO DE 2025, DAS 11H ÀS 14H RAZÃO SOCIAL: 60.678.674 CARLA DE CARVALHO QUADROS CNPJ: 60.678.674/0001-71 001107060002 ?DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 1197 CONTA CORRENTE: 01004133-0 | CARLA DE CARVALHO QUADROS | 60.678.674/0001-71 | 14/05/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 94476 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA NÃO COSNTANTES NO CD, PARA SAÚDE, ESCOLA, E EDUCAÇÃO AMPLIADA DE CHAPECÓ | MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | 80.487.150/0002-91 | 19/05/2025 | 188,89 | 0,00 | 188,89 | |||
| 2025 | 94792 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS SEM SALDO LICITAÇÃO - SJO | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 20/05/2025 | 762,78 | 0,00 | 641,05 | |||
| 2025 | 95120 | DISPENSA | ASSESSORIA PARA DESENVOVLIMENTO (PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO) DE PROJETO NAS TURAMAS DA EJA NÃO É POSSÍVEL REALIZAR OUTROS ORÇAMENTOS DEVIDO ESPECIFICIDADE DA PRPOSTA. 9 ENCONTROS DE 1HORA PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS PROPOSTAS | FRANCIELLY DA SILVA SABINO | 50.049.577/0001-66 | 22/05/2025 | 800,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 95526 | DISPENSA | CONSERTO DO BRAÇO DA MOLA AÉREA DA PORTA CORTA FOGO DO HALL DO ELEVADOR E MOLA DA PORTA DO MULTIUSO | CLAUDECIR OBERGER 56841230159 | 22.326.522/0001-10 | 27/05/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 95909 | DISPENSA | LIXEIRA COM TAMPA 30L TOYPLAST | MANJA COMERCIAL LTDA | 03.420.760/0001-46 | 29/05/2025 | 98,97 | 0,00 | 98,97 | |||
| 2025 | 96237 | DISPENSA | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO. | COREMACO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.978.513/0001-00 | 02/06/2025 | 884,70 | 0,00 | 884,70 | |||
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