| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80283 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR. | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | 24/01/2025 | 465,90 | 0,00 | 465,90 | |||
| 2025 | 80547 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AMBIENTAÇÃO DA NOVA ACADEMIA SESC GASPAR | VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA | 27.286.283/0001-36 | 28/01/2025 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | |||
| 2025 | 80930 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA (BEBEDOURO) PARA AMBIENTE DA PISCINA DO SESC ITAJAÍ | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0048-82 | 30/01/2025 | 843,42 | 0,00 | 843,42 | |||
| 2025 | 81289 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HACK PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MODALIDADE DE CROSS DO SESC CHAPECÓ | ESQUADRIAS TACCA LTDA | 03.105.880/0001-59 | 03/02/2025 | 17.740,00 | 0,00 | 17.740,00 | |||
| 2025 | 81689 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DEPEÇA DE MÁRMORE PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DA EDUCAÇÃO - SJB | MARMORARIA TAJUBA LTDA | 09.351.785/0001-11 | 05/02/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 82007 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE ITENS PARA COFFEE - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA | 83.567.131/0001-82 | 07/02/2025 | 92,32 | 0,00 | 92,32 | |||
| 2025 | 82405 | DISPENSA | ROLO PLASTICO PARA ENCAPAR TROCADORES DA CRECHE | LOJAO DA BORRACHA LTDA - EPP | 85.181.709/0002-74 | 11/02/2025 | 695,00 | 0,00 | 695,00 | |||
| 2025 | 82738 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SASSAMI PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NA PRSLAG, REFERENTE A ITEM OBJETO DA CC 009/24, QUE FINALIZOU O SALDO. | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 13/02/2025 | 3.059,55 | 0,00 | 1.529,78 | |||
| 2025 | 83060 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM SALDO NA LICITAÇÃO VIGENTE, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NA REVENDA DA LANCHONETE - HSBL | INDUSTRIA DE SALGADOS CASEIRAO LTDA | 27.769.262/0001-71 | 17/02/2025 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | |||
| 2025 | 83412 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA O CARNAVAL TMF E EDUCAÇÃO DO SESC LER CAÇADOR | MARIA ZILDETE ALVES DE ALMEIDA | 29.774.978/0001-92 | 19/02/2025 | 516,90 | 0,00 | 516,90 | |||
| 2025 | 83733 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 16 LIVROS PARA FORMAÇÃO DE LEITORES. | HUMANA SEBO E LIVRARIA EIRELI | 34.185.154/0001-17 | 21/02/2025 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | |||
| 2025 | 84070 | DISPENSA | COMPRA DE CARVÃO ECOLOGICO PARA RESTAURANTE-PRSLAG | KI CARVÃO DO BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | 24.450.445/0001-31 | 25/02/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 84417 | DISPENSA | SERVIÇO DE VISTORIA PARA HABITE-SE NO CBMSC DA EDIFICAÇÃO DE PROTOCOLO A8291004271A DO SESC RIO DO SUL | MINATTI ENGENHARIA LTDA | 30.591.919/0001-68 | 27/02/2025 | 2.805,00 | 0,00 | 2.805,00 | |||
| 2025 | 84849 | DISPENSA | COMPRA DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO DOS GRUPOS DO MENTE ATIVA PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | 79.379.491/0123-51 | 28/02/2025 | 179,90 | 0,00 | 179,90 | |||
| 2025 | 85228 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA O AULÃO SHOW - VNO | SOCIEDADE COMERCIAL CATARINENSE LTDA EPP | 82.641.275/0001-79 | 05/03/2025 | 14,75 | 0,00 | 14,75 | |||
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