| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105911 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | MAXIMO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 17.581.590/0001-96 | 13/08/2025 | 388,00 | 0,00 | 388,00 | |||
| 2025 | 106263 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO RESTAURANTE - HSBL | S.O.S. ENCANADOR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 73.767.493/0001-63 | 16/08/2025 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||
| 2025 | 106610 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O PROJETO ARVORE DOS LIVROS SESC SÃO BENTO DO SUL | ANTONIO KREMER LIVRARIA E EDITORA | 07.114.254/0001-80 | 19/08/2025 | 644,50 | 0,00 | 644,50 | |||
| 2025 | 106992 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BORRACHA DOS FORNOS COMBINADOS RESTAURANTE SESC JOINVILLE | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | 21/08/2025 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | |||
| 2025 | 107342 | DISPENSA | BAMBONA DE ÁGUA | H LEVE ENGARRAFADORA E DISTRIBUIDORA DE | 08.381.274/0001-80 | 25/08/2025 | 145,31 | 0,00 | 145,31 | |||
| 2025 | 107711 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS E CHOCOLATE PARA LANCHONETE - PRSLAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 28/08/2025 | 175,60 | 0,00 | 175,60 | |||
| 2025 | 108040 | DISPENSA | SERVIÇO DE COFFEE BREAK - CASAMENTO COMUNITÁRIO-LAG | SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTDA | 18.345.290/0001-70 | 29/08/2025 | 971,00 | 0,00 | 971,00 | |||
| 2025 | 108376 | DISPENSA | INSTALAÇÃO PROJETOR | SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO MENDONÇA LTDA | 79.416.269/0001-03 | 02/09/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | |||
| 2025 | 108749 | DISPENSA | SEMENTES DE HORTALIÇAS | CASTEGNARO AGROPECUÁRIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 79.929.097/0001-71 | 04/09/2025 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||
| 2025 | 109086 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA LAVA ROUPAS INDUSTRIAL DA LAVANDERIA DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | JP MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA | 24.744.788/0001-09 | 08/09/2025 | 1.048,00 | 0,00 | 1.048,00 | |||
| 2025 | 109447 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA SUBESTAÇÃO/ TRANSFORMADOR SESC BLUMENAU | VOLTRON SOLUCOES ELETRICAS | 23.442.476/0001-88 | 09/09/2025 | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 | |||
| 2025 | 109809 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS SALAS GUARAZES E ARAÇATUBA DO HOTEL SESC CACUPÉ | ML COMERCIAL DE SOM E UTILIDADES LTDA | 59.216.445/0001-56 | 11/09/2025 | 31.395,00 | 0,00 | 31.395,00 | |||
| 2025 | 110111 | DISPENSA | PEDIDO DE COMPRA REFERENTE A COMPRA DE SUCOS PARA O INTEGRA | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 15/09/2025 | 167,76 | 0,00 | 167,76 | |||
| 2025 | 110476 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | 17/09/2025 | 860,96 | 0,00 | 860,96 | |||
| 2025 | 110841 | DISPENSA | ADESIVO COLA EPÓXI | CASA DOS PARAFUSOS LTDA | 83.094.862/0001-58 | 18/09/2025 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | |||
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