| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100399 | DISPENSA | SERVIÇO DE CERIMONIALISTA E PROTOCOLO PARA O ENCONTRO DAS AMÉRICAS DE TURISMO SOCIAL NO HOTEL SESC CACUPÉ | ANA LAVRATTI GESTAO DA COMUNICACAO LTDA | 13.366.625/0001-13 | 02/07/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | 100736 | DISPENSA | SACO TRANSPARENTE DEC. 15X22 PCT C/ 50 GALA FITILHO CORES ROLO (1BRANCO 1AZUL ROYAL 1VERMELHO 1 AMARELO) CONTACT CORES - METRO (2M AZUL ROYAL 2MT VERMELHO 2MT AMARELO 2MT VERDE BANDEIRA) CONTACT TRANSPARENTE - METRO FITA ADESIVA MARROM PAPEL 38X10 SCOTCH 3M | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | 03/07/2025 | 92,20 | 0,00 | 92,20 | |||
| 2025 | 101061 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA PARA OFICINA PPSI- MESA BRASILSESC DR | GIASSI & CIA LTDA | 83.648.477/0002-96 | 08/07/2025 | 8,48 | 0,00 | 8,48 | |||
| 2025 | 101415 | DISPENSA | NECESSIDADE DE COMPRA PARA A ESCOLA DE USO NO LABORATÓRIO MULTILAB. NAO DISPONIVEL NO CD. COMPRA LOCAL. | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0038-07 | 09/07/2025 | 299,10 | 0,00 | 299,10 | |||
| 2025 | 101731 | DISPENSA | REFRIGERADOR ELECTROLUX TF55S LOCALIZADO NO CAFÉ DO MUSEU APRESENTOU PROBLEMAS. O VALOR É REFERENTE A TAXA DE VISITA PARA AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO. | ELETRO MOTORES MARCOS LTDA - ME | 03.305.825/0001-02 | 11/07/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |||
| 2025 | 102100 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE FOLHOSOS CONSUMO ACIMA DO ESPERADO NA SEMANA ANTERIOR, NECESSÁRIA COMPRA PARA ABRIR O RESTAURANTE ENTREGA DO FORNECEDOR LICITADO APENAS NO DIA SEGUINTE | COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS CONRADI LT | 02.639.307/0001-62 | 14/07/2025 | 109,65 | 0,00 | 104,17 | |||
| 2025 | 102446 | DISPENSA | SERVIÇO DE ESTOFARIA EQUIPAMENTO DA ACADEMIA - HSBL | ESTOFARIA DO VALE LTDA ME | 80.737.919/0001-00 | 16/07/2025 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |||
| 2025 | 102760 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE - URU | BALDESSAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.749.960/0001-06 | 18/07/2025 | 198,97 | 0,00 | 198,97 | |||
| 2025 | 103176 | DISPENSA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA | 01.874.166/0026-58 | 22/07/2025 | 256,93 | 0,00 | 256,93 | |||
| 2025 | 103525 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COLABORADORES PARA REPOSIÇÃO NO CD - PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO | VEIT UNIFORMES E MODA FESTA LTDA | 44.301.144/0001-53 | 24/07/2025 | 4.985,00 | 0,00 | 4.985,00 | |||
| 2025 | 104059 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LATICÍNIOS E EMBUTIDOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC JARAGUÁ DO SUL | CIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 09.119.376/0001-94 | 30/07/2025 | 938,40 | 0,00 | 938,40 | |||
| 2025 | 104205 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HALLS, TRIDENT E CHOCOLATE - HSCAC. | TIMONEIRO DIST DE ALIMENTOS LTDA ITAJAI | 85.266.005/0001-13 | 30/07/2025 | 3.607,90 | 0,00 | 3.607,90 | |||
| 2025 | 104571 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JOGOS PARA OS PROJETOS CLUBE DE JOGOS, HORA DE BRINCAR E ATIVIDADE RECREATIVA LOCAL SESC PRAINHA | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVRO | 79.065.181/0023-08 | 05/08/2025 | 1.200,70 | 0,00 | 1.200,70 | |||
| 2025 | 104894 | DISPENSA | CONCERTO DO PORTÃO/TRILHO GALVANIZADO/RODANA | FRANCISCO PEREIRA DA LUZ | 49.336.398/0001-20 | 06/08/2025 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | |||
| 2025 | 105222 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS E EXAMES ADMISSIONAIS/PERIÓDICOS/DEMISSIONAIS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGUÁ DO SUL | CONSULTORIO MEDICO R.J. GUINDANI LTDA | 04.555.607/0001-99 | 08/08/2025 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | |||
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