| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122184 | DISPENSA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA SALA GERÊNCIA UNIDADE SBS.S. EM ANEXO ORÇAMENTO DE PRESTADOR. | CLEA DA SILVA GUEIROS FIAMONCINI | 56.779.137/0001-40 | 03/12/2025 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2025 | 123071 | DISPENSA | MATERIAL PARA O CURSO DE MÚSICA | CASA DAS GAITAS LTDA | 86.429.628/0001-22 | 09/12/2025 | 267,00 | 0,00 | 267,00 | |||
| 2025 | 124429 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEADO PADO PARA PORTÃO DE ENTRADA DA UNIDADE | JULIO LUIZ MENEGAZ | 23.717.510/0001-80 | 18/12/2025 | 92,80 | 0,00 | 92,80 | |||
| 2025 | 78050 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08.093.667/0001-98 | 01/01/2025 | 879,94 | 0,00 | 879,94 | |||
| 2025 | 79288 | INEXIGIBILIDADE | CIRCUITO ESPETACULOS - PROJETO BAU DE HISTORIAS - GEC | FABIO L. LIBARDI | 18.869.450/0001-80 | 16/01/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | CC 049/25 - 24 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO MASSA QUEIJO EMBUTIDO DEFUMADO VEG CONGELADOS VALIDADE 12 MESES UUOO | DESCHAMPS ALIMENTOS LTDA | 09.292.441/0001-89 | 07/10/2025 | 12 | 20.957,00 | 0,00 | 1.169,30 | ||
| 2025 | 78199 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - PRA | BRUNA MEYER DA SILVA | 53.118.631/0001-76 | 07/01/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 78362 | DISPENSA | COMPRA DE MAT. HIDRÁULICO | KEUNECKE FERRAGENS E FECHADURAS LTDA | 82.637.877/0001-52 | 08/01/2025 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | |||
| 2025 | 78557 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BARRAS PARA BANHEIRO DO HOTEL SESC CACUPÉ | REGIS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LT | 81.853.798/0001-16 | 10/01/2025 | 1.444,80 | 0,00 | 1.444,80 | |||
| 2025 | 78804 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO PARA UNID RDS | TJ DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA - ME | 09.262.983/0001-09 | 13/01/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 95359 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO RECEPTIVO - FORNECEDOR UNICO - SABORES DA SERRA - JOI | GISELE MACHADO DA SILVA | 45.483.246/0001-08 | 26/05/2025 | 4.760,00 | 0,00 | 4.284,00 | |||
| 2025 | 98903 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “DIVAGAR E SEMPRE” PROJETO PALCO GIRATÓRIO (CORRESP 000830-2025) -DN | DANIEL SALVI CAUTELA LOPES | 17.826.581/0001-18 | 23/06/2025 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | |||
| 2025 | 101426 | INEXIGIBILIDADE | REFEIÇÕES NO INSTITUTO CULTURAL GRUNENWALD PARA PASSEIO EM PORTO UNIÃO - FORNECEDOR UNICO - CAN | INSTITUTO CULTURAL GRUNENWALD DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TERCEIRO SETOR | 10.891.284/0001-07 | 09/07/2025 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | |||
| 2025 | 79395 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA DAS SALAS DE AULA DO SESC LAGES | ALDIMUR SCHU | 41.942.112/0001-49 | 20/01/2025 | 9.950,00 | 0,00 | 9.950,00 | |||
| 2025 | 79592 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO MATERIAL DIDATICO CURSO DE DANÇA | DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS E TECIDOS BARRIGA VERDE LTDA | 80.485.832/0001-84 | 20/01/2025 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | |||
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