| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94427 | DISPENSA | TELEFONE INTELBRAS TC 20 COM FIO GÔNDOLA PRETO. | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0013-92 | 16/05/2025 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | |||
| 2025 | 94754 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRANGO - PAL | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 21/05/2025 | 9.591,00 | 0,00 | 9.591,00 | |||
| 2025 | 95091 | DISPENSA | COMPRA DE CONTATOR E RELÉ PARA CASA DE BOMBAS DO-HSCAC | PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 28.242.921/0001-80 | 22/05/2025 | 362,96 | 0,00 | 362,96 | |||
| 2025 | 95628 | DISPENSA | REFIL COLA QUENTE GROSSO - MAKE. CARTOLINA A4 CHAMEQUINHO 180G BRANCO - CHAMEX. CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO TRIAGULAR 24 CORES - FAMIX PAPEL CREPOM VMP - 2 VERDE CLARO, 2 VERDE ESCURO, 2 AZUL CLARO, 2 AZUL ESCURO, 2 LILÁS, 2 ROXO, 2 AMARELO, 2 LARANJA, 2 VERMELHO, 2 PINK. MASSA DE MODELAR SOFT ACRILEX C/ 12 CORES. COLHERES DE PAU. PAPEL OFF SETE PACOTE 50. VARAL LUZES BLOCO PARA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA OFFPINHO CRIATIVO A3 120G - 20 FL - C CELOFANE TRANSPARENTE 90CMX100CM - GALA: 2 VERMELHOS, 2 LARANJAS, 2 AMARELOS). GUACHE 250 GRAMAS: 1 - AMARELO LIMÃO, 1 LILÁS, 1 MAGENTA, 1 - VERDE FOLHA, 1 - VIOLETA, 1 - AZUL CELESTE, 1 - AZUL TURQUEZA, 1 - AZUL, 1 - VERDE BANDEIRA, 1 - MARROM, 1 - PÊSSEGO/AMARELO PELE, 1 - ROSA, 1 - PRETO, 2 - AMARELO OURO, 2 - LARANJA, 2 - CINZA) PAPEL CARTÃO CORES. 3 AMARELOS, 3 LARANJAS, 2 VERDES ESCURO, 2 MARRONS TEK BONDER. FITA KRAFT 48X50 M3.. | GELSON PAPELARIA E PRESENTES EIRELI | 04.207.956/0001-10 | 27/05/2025 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | |||
| 2025 | 95874 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ACERVO DE FESTA DA UNIDADE DO SESC ITAJAÍ | NEUSA MARIA DE MIRANDA | *.065.489-* | 29/05/2025 | 1.162,00 | 0,00 | 1.162,00 | |||
| 2025 | 96215 | DISPENSA | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM PONTO LÓGICO NA LANCHONETE - PRA | LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI | 30.359.482/0001-31 | 31/05/2025 | 2.799,00 | 0,00 | 2.799,00 | |||
| 2025 | 96548 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA PARA O RESTAURANTE DO SESC PRAINHA | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 03/06/2025 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | |||
| 2025 | 96885 | DISPENSA | DECORAÇÃO PARA FESTA JUNINA - RDS | EDSON MARCILIO 90264088972 | 34.025.808/0001-45 | 05/06/2025 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | |||
| 2025 | 97223 | DISPENSA | CARREGADOR PARA RELÓGIO | ROGGIA & BOTTON UTILIDADES LTDA | 41.778.487/0001-15 | 09/06/2025 | 29,99 | 0,00 | 29,99 | |||
| 2025 | 97562 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E LATICÍNIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC XANXERÊ | MERCADO KALIFUR LTDA - ME | 01.427.263/0001-44 | 11/06/2025 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | |||
| 2025 | 97877 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AMENDOIM PARA FESTA JUNINA - MAF | AVANTE MIX SUPERMERCADO LTDA | 30.134.778/0001-54 | 13/06/2025 | 83,88 | 0,00 | 83,88 | |||
| 2025 | 98224 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA FAZER O CORTE DE UMA ÁRVORE QUE CAIU EM FRENTE A UNIDADE DO SESC PRAINHA | MARCELO FELICIO DE LIMA LTDA | 24.480.431/0001-60 | 17/06/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 98555 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER EVENTO ENCONTRO DAS AMÉRICAS - HSCA | ESTILO & ARTE ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA | 05.525.965/0001-11 | 18/06/2025 | 14.855,00 | 0,00 | 14.855,00 | |||
| 2025 | 98856 | DISPENSA | COMPRA DE COFFEE JUNINO PARA SESC INTEGRA - CAN | JOLIFESTAS PÃES E DOCES LTDA | 81.777.989/0001-46 | 23/06/2025 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2025 | 99240 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DO HOTEL - HSBL | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | 25/06/2025 | 83,44 | 0,00 | 83,44 | |||
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