| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100594 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA EM MADEIRA PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA | MADEIREIRA NEGRI LTDA | 75.279.901/0001-63 | 03/07/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 100972 | DISPENSA | COMPRA DE INSUMOS PARA O9 RESTAURANTE-PRSLAG. | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 07/07/2025 | 1.628,00 | 0,00 | 651,20 | |||
| 2025 | 101285 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPACHO PERSONALIZADO | KAPFORTE TAPETES PERSONALIZADOS LTDA | 34.363.529/0001-91 | 08/07/2025 | 678,00 | 0,00 | 678,00 | |||
| 2025 | 101623 | DISPENSA | SERVIÇO DE FRETE PARA BUSCAR E LEVAR COLCHÕES NO COMPLEXO ESPORTIVO DO SESI EM BLUMENAU QUE SERÃO UTILIZADOS NO ALOJAMENTO DA PARACOPA DE BASQUETE DOS DIAS 25 A 27/07. ORÇAMENTO UNICO EM VIRTUDE DA DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE NAS DATAS SOLICITADAS. COMO O MXM NÃO ESTÁ ACEITANDO REMAJEAMENTO ORÇAMENTÁRIO, OS AJUSTES FORAM REALIZADOS NO RETIFICATIVO E POR ISSO A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO FOI SELECIONADA. A DESPESA ESTAVA ALOCADA NO CENTRO DE CUSTO DA DPS, MAS SERÁ TRANSFERIDA PARA BRUSQUE. | USM TRANSPORTES LTDA | 00.075.792/0001-63 | 10/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 101984 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL,ORÇAMENTO EM ANEXO | JEISON DE OLIVEIRA 04587147982 | 17.976.125/0001-54 | 14/07/2025 | 447,00 | 0,00 | 447,00 | |||
| 2025 | 102326 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE DIRECT BOX, 1 MICROFONE DE BATERIA E 06 CABOS XLR 7 METROS | SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO MENDONÇA LTDA | 79.416.269/0001-03 | 16/07/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 102644 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA FATIADO PARA O SESC BLUMENAU. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 17/07/2025 | 2.796,00 | 0,00 | 1.398,00 | |||
| 2025 | 103002 | DISPENSA | COMPRA DE SALSICHA PARA RESTAURANTE-PRSLAG | COMERCIAL DE ALIMENTOS MILÊNIO LTDA | 07.773.491/0001-52 | 21/07/2025 | 217,99 | 0,00 | 217,99 | |||
| 2025 | 103413 | DISPENSA | OFICINA DE FOTOGRAFIA (PROJETO SESSENTA RETRATOS) - EST | ANDRE RICARDO MENDES SIELSKI | 56.185.023/0001-72 | 23/07/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 103726 | DISPENSA | TRANSPORTE PARA ROTEIRO STS 264/2025 - FLORIANÓPOLIS COM ESCUNA - CAN | FENIX VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.661.903/0001-77 | 25/07/2025 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | |||
| 2025 | 104171 | DISPENSA | SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO FASTBACK | GAMBATTO VEICULOS SAO MIGUEL LTDA | 79.294.419/0001-53 | 31/07/2025 | 417,00 | 0,00 | 417,00 | |||
| 2025 | 104437 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADE - LAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 01/08/2025 | 121,10 | 0,00 | 121,10 | |||
| 2025 | 104778 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DO VEICULO PLACA RYN7E58 DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | CARROCERIAS KLOPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.772.071/0001-02 | 05/08/2025 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | |||
| 2025 | 105121 | DISPENSA | APLICAÇÃO DE PELICULA EM VIDRO | INOOVA PELICULAS LTDA | 38.207.451/0001-77 | 07/08/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 105493 | DISPENSA | SERVIÇO DE FRANQUIA DO SEGURO REFERENTE AO SINISTRO DO VEICULO FASTBACK DE PLACA RYX 2E87 DO SESC PRAINHA | MAQUINARIA EXEMPLO CAR LAT. E PINTURA LT | 00.274.817/0001-58 | 11/08/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
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