| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86323 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANNER DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE FLORIANÓPOLIS - MUSEU | GRAFICA FILIPE LTDA | 28.234.068/0001-54 | 13/03/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 85982 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOLOGICO | JJGC IND. E COM. DE MATERIAIS DENTÁRIOS | 00.489.050/0030-19 | 11/03/2025 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |||
| 2025 | 85195 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CESTOS PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS EM SALA DE AULA | AGROCOMERCIAL AFUBRA LTDA SÃO MIGUEL DO | 74.072.513/0012-05 | 05/03/2025 | 395,40 | 0,00 | 395,40 | |||
| 2025 | 85540 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | HERCILIO CORREA RODRIGUES - ME | 76.864.677/0001-30 | 07/03/2025 | 417,00 | 0,00 | 417,00 | |||
| 2025 | 85873 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA. | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | 11/03/2025 | 354,00 | 0,00 | 354,00 | |||
| 2025 | 86209 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO. | 48.343.620 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS | 48.343.620/0001-50 | 13/03/2025 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2025 | 86515 | DISPENSA | MADEIRA PARA GALINHEIRO. | MARCOS ANTONIO MUNIZ CARDOSO | 32.989.111/0001-69 | 15/03/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 86845 | DISPENSA | AQUISIÇÃO ITENS COFFE SESC INTEGRA - SLCAÇ | PANIFICADORA GUARANI LTDA | 83.054.338/0001-53 | 19/03/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 87194 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE ITENS PARA FEIJOADA CALABRESA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 20/03/2025 | 341,10 | 0,00 | 331,63 | |||
| 2025 | 87590 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE CULTURA | 43.083.834 PAULA MABA GONCALVES | 43.083.834/0001-10 | 24/03/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 87973 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA - HSBL | 5R TONERS E INFORMÁTICA LTDA | 05.761.444/0001-63 | 27/03/2025 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||
| 2025 | 88356 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO QUADRO DA UNIDADE - BRU | DOMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS | 17.039.627/0001-59 | 01/04/2025 | 9.567,12 | 0,00 | 9.567,12 | |||
| 2025 | 88792 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GAZEBO 3 X 3M PARA DOBRAVEL, SANFONADO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS EXTERNAS -RDS | LOJAS MILIUM LTDA (RIO DO SUL) | 83.240.333/0026-73 | 02/04/2025 | 945,60 | 0,00 | 879,90 | |||
| 2025 | 89237 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA ACADEMIA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | CHRISTIAN PEROTONI LANDOWSKI ME - XISS I | 14.073.715/0001-89 | 04/04/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 89632 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAUDOS RADIOLÓGICOS | BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO | 07.597.960/0001-20 | 07/04/2025 | 991,00 | 0,00 | 991,00 | |||
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