| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PE 088/24 - 09 | PREGÃO | PREGÃO ELETRÔNICO - SANEANTES PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. | SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI | 33.154.286/0001-19 | 24/10/2024 | 12 | 36.348,48 | 0,00 | 22.518,06 | ||
| 2024 | 71203 | INEXIGIBILIDADE | RECEPTIVO EM URUBICI - FORNECEDOR UNICO - JOI | LUCIMAR FATIMA DA SILVA MEI | 27.210.107/0001-10 | 31/10/2024 | 0 | 12.640,00 | 0,00 | 8.848,00 | ||
| 2024 | 61847 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOIA ELETRICA PARA CAIXA DA AGUA | CASA DO ENCANADOR LTDA | 85.177.319/0001-40 | 20/08/2024 | 0 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | ||
| 2024 | 72155 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | MP MARTINS ALIMENTOS LTDA | 19.259.390/0001-47 | 06/11/2024 | 0 | 3.715,80 | 0,00 | 3.653,70 | ||
| 2024 | 74481 | DISPENSA | SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE FOTOS PARA CRACHA DOS COLABORADORES DO SESC CHAPECÓ | REVIVA ESTUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA | 42.390.261/0001-05 | 26/11/2024 | 0 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | ||
| 2024 | 75730 | DISPENSA | AGUA POTAVEL - CAMINHAO PIPA | A.B.C. DISTRIBUIDORA DE AGUA NATURAL TRATADA LTDA | 10.478.526/0001-35 | 03/12/2024 | 0 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | ||
| 2024 | 76497 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLACA E BATERIA 12,9V 9 AMPER, MATERIAL ESSES AS SEREM USADOS PARA CONSERTO DO NOBREAK DA CENTRAL DE TV DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | GILBERTO PEREIRA 34680438991 | 30.126.852/0001-90 | 09/12/2024 | 0 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | ||
| 2024 | 76999 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL TIPO STANDARD PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | ABSOLUTO DIVISORIAS E PISOS LTDA | 04.553.788/0001-14 | 12/12/2024 | 0 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | ||
| 2024 | 77476 | DISPENSA | TÉCNICO DE SOM E LUZ, NO TEATRO SESC PRAINHA, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO. | CLEBER FIORIO CASTELLAR 34319072880 | 22.450.716/0001-23 | 17/12/2024 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2024 | 77980 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOCHILA BOLSA PARA CARREGAR FERRAMENTAS - PRSLAG | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 27/12/2024 | 0 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | ||
| 2024 | CC 023/24 - 34 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | NS & FG INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10.257.755/0001-20 | 12/06/2024 | 12 | 4.736,00 | 0,00 | 2.967,40 | ||
| 2024 | PE 088/24 - 10 | PREGÃO | PREGÃO ELETRÔNICO - SANEANTES PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | 02.093.733/0001-43 | 24/10/2024 | 12 | 233.098,56 | 0,00 | 142.628,64 | ||
| 2024 | 71499 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PARA CATRACAS DO PARA HSCAC. | KPERCON SISTEMAS DE PONTO E CONTROLE DE ACESSO LTDA | 39.874.252/0001-85 | 01/11/2024 | 0 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | ||
| 2024 | 61888 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 75.400.218/0020-03 | 21/08/2024 | 0 | 2.694,00 | 0,00 | 1.841,10 | ||
| 2024 | 72156 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 06/11/2024 | 0 | 5.094,00 | 0,00 | 5.065,13 | ||
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