| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 114461 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS - JOI | TRANSLINEA TRANSPORTE & TURISMO LTDA | 54.801.379/0001-68 | 13/10/2025 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |||
| 2025 | 114861 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DO FOGÃO DO RESTAURANTE PORQUE O MESMO ESTÁ COM AS CHAMAS AMARELADAS E DEIXANDO AS PANELAS COM OS FUNDOS ACINZENTADOS. | TIAGO MEDEIROS CARDOSO 07021849931 | 18.906.186/0001-08 | 15/10/2025 | 661,00 | 0,00 | 661,00 | |||
| 2025 | 115275 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA COFFEE BREACK - MAF | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 17/10/2025 | 60,62 | 0,00 | 60,62 | |||
| 2025 | 115690 | DISPENSA | FRUTAS | BRASÃO OESTE LTDA | 00.279.078/0001-97 | 20/10/2025 | 163,17 | 0,00 | 163,17 | |||
| 2025 | 116083 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO MENTE ATIVA. | PAPELARIA SANTO EXPEDITO LIMITADA | 38.008.639/0001-96 | 22/10/2025 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | |||
| 2025 | 116447 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PARA ODONTO E PROJETO CRIAR - JOA | SUIANE CAVICCHIONI ORTIZ E CIA LTDA | 37.373.838/0001-30 | 24/10/2025 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | |||
| 2025 | 116821 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA ACOMPANHANTE ROTEIRO GRAMADO - ITA | MERCEDES REGINA FORNARIA UBERTI | 35.425.942/0001-04 | 28/10/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2025 | 117184 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLORES JÁ PLANTADAS EM VASOS PARA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | FLORICULTURA FRAU BAUM LTDA | 12.894.898/0001-78 | 31/10/2025 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | |||
| 2025 | 117572 | DISPENSA | GALÕES DE ÁGUA MINERAIS | TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.152.423/0001-00 | 03/11/2025 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | |||
| 2025 | 117939 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA CAMINHADA | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | 05/11/2025 | 387,65 | 0,00 | 387,65 | |||
| 2025 | 118335 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROJETOR PARA SALA DE GRUPOS - GAS | INFOSHOP41 TELEINFORMATICA LTDA | 09.441.686/0001-20 | 07/11/2025 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | |||
| 2025 | 118733 | DISPENSA | SERVIÇO EMERGENCIAL PARA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE VASO ACOPLADO NO SESC RIO DO SUL | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 | 11/11/2025 | 2.407,41 | 0,00 | 2.407,41 | |||
| 2025 | 119137 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O CIRCUITO CAMINHADAS NA NATUREZA | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA-SMOESTE | 83.305.235/0083-65 | 13/11/2025 | 611,10 | 0,00 | 611,10 | |||
| 2025 | 119559 | DISPENSA | SELANTE A BASE DE POLIURETANO | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0055-08 | 17/11/2025 | 143,60 | 0,00 | 143,60 | |||
| 2025 | 119999 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA O EVENTO AFROCULTURA DO SESC RIO DO SUL | TENDAS ALTO VALE EIRELI | 19.792.972/0001-94 | 19/11/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
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