| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76969 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | SUPERMATEC SUPERMERCADOS MAT DE CONST LT | 02.948.927/0001-83 | 12/12/2024 | 0 | 2.136,50 | 0,00 | 2.136,50 | ||
| 2024 | 77451 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O HOTEL SESC CACUPÉ | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA | 92.660.406/0033-04 | 17/12/2024 | 0 | 1.837,20 | 0,00 | 1.837,20 | ||
| 2024 | 77959 | DISPENSA | 1. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGEM 2. AQUISIÇÃO DE ISOPOR PARA MATERIAL DO BRINCANDO NAS FÉRIAS | FLORICULTURA E PAISAGISMO CENTRAL FLOR LTDA | 46.151.513/0001-02 | 23/12/2024 | 0 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | ||
| 2024 | CC 023/24 - 09 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 10/06/2024 | 12 | 99.864,00 | 0,00 | 26.314,11 | ||
| 2024 | 084/24 - 08 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA | 04.247.793/0001-07 | 14/10/2024 | 12 | 16.200,00 | 0,00 | 11.250,00 | ||
| 2024 | 69077 | INEXIGIBILIDADE | OFICINEIRO DO SETOR ARTISTICO - PROJETO HUB SC CRIATIVO - CRI | ENLUARATUS COMUNICACAO EDITORA LTDA - ME | 08.250.049/0001-04 | 16/10/2024 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2024 | 223/2024 | DISPENSA | SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÃO DE JARDIM A CADA QUINZE DIAS - SBS | CLAUDINEI VOIGT 01135917990 | 28.403.578/0001-08 | 15/08/2024 | 12 | 9.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2024 | 71852 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO INTEGRAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC BRUSQUE | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 03.848.288/0005-70 | 05/11/2024 | 0 | 2.829,60 | 0,00 | 2.829,60 | ||
| 2024 | 74397 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 26/11/2024 | 0 | 2.214,50 | 0,00 | 1.086,88 | ||
| 2024 | 75643 | DISPENSA | REPARO NAS CALHAS E RUFO DA EDUCAÇAO INFANTIL | JOAO CARLOS LEAL METALURGICA LTDA | 18.948.721/0001-93 | 03/12/2024 | 0 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | ||
| 2024 | 76459 | DISPENSA | BOMBOM | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0006-23 | 09/12/2024 | 0 | 219,95 | 0,00 | 194,50 | ||
| 2024 | 76967 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - RDS | MARIA LORENA MELO SANTOS | *.690.304-* | 12/12/2024 | 0 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | ||
| 2024 | 77453 | DISPENSA | SERVIÇO DE ESTOFARIA EM EQUIPAMENTOS TMF EST | REVESTIR ESTOFADOS LTDA | 31.891.885/0001-90 | 18/12/2024 | 0 | 919,50 | 0,00 | 919,50 | ||
| 2024 | 77960 | DISPENSA | 1. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA HOMENAGEM 2. AQUISIÇÃO DE ISOPOR PARA MATERIAL DO BRINCANDO NAS FÉRIAS | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 23/12/2024 | 0 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | ||
| 2024 | CC 023/24 - 10 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E AÇAÍ | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 10/06/2024 | 12 | 80.094,80 | 0,00 | 21.884,97 | ||
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