| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82361 | DISPENSA | PORCA 1/4 | DJS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS USADOS E REPARACAO DE REFRIGERADORES LTDA | 06.016.642/0001-65 | 11/02/2025 | 24,25 | 0,00 | 24,25 | |||
| 2025 | 82698 | DISPENSA | ALUGUEL DE ESPAÇO NA ACATE PARA REALIZAÇÃO DO INTEGRA (MARÇO/2025) | COOL2WORK DOWNTOWN ESCRIT. INTELIGENTES | 32.277.918/0001-79 | 13/02/2025 | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 | |||
| 2025 | 83034 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT PARA USO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, ED. INFANTIL E ENS. FUNDAMENTAL | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | 17/02/2025 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | |||
| 2025 | 83387 | DISPENSA | CORDA DE GUITARRA | SEA SOUNDS INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 20.957.491/0001-70 | 19/02/2025 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | |||
| 2025 | 83707 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RUFFO BOBINA PARA EVITAR GOTEIRAS NO ALMOXARIFADO DO RELACIONAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CHAPECÓ | JD COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA | 11.475.018/0001-66 | 21/02/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 84036 | DISPENSA | BRU - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADIL, MUROS DOS FUNDOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | RIEG TELAS E ESTRIBOS | 18.732.833/0001-02 | 25/02/2025 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | |||
| 2025 | 84387 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO E POSTERIOR CONSERTO DE CATRACA HENRY INOX QR CODE, DE PLACA 098230 QUE CONTROLA A ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS DO TMF - JOA. | KPERCON SISTEMAS DE PONTO E CONTROLE DE ACESSO LTDA | 39.874.252/0001-85 | 26/02/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2025 | 84824 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE - CD. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 28/02/2025 | 2.559,60 | 0,00 | 2.397,80 | |||
| 2025 | 85193 | DISPENSA | TECIDOS | JLM TECIDOS LTDA | 81.359.440/0001-31 | 05/03/2025 | 899,00 | 0,00 | 875,37 | |||
| 2025 | 85538 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | 07/03/2025 | 873,20 | 0,00 | 873,20 | |||
| 2025 | 85871 | DISPENSA | APLICAÇÃO DE PELICULA. | VINICIUS COLOSSI FERNANDES ME | 12.554.149/0001-00 | 11/03/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 86206 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE NOVE EXASTOR NAS JANELAS DO RESTAURANTE DO SESC PRAINHA | MARCELO FELICIO DE LIMA LTDA | 24.480.431/0001-60 | 13/03/2025 | 8.740,00 | 0,00 | 8.740,00 | |||
| 2025 | 86513 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO PARA SETOR DE MANUTENÇÃO. | METALURGICA STAMPOS IND E COM LTDA | 00.260.907/0002-70 | 15/03/2025 | 989,02 | 0,00 | 989,02 | |||
| 2025 | 86834 | DISPENSA | PALESTRA - SESC REUNE - XAN | CIELLO CONSULTORIA LTDA | 47.678.970/0001-04 | 18/03/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 87190 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA ESCADA EM ÁREA EXTERNA NA UNIDADE,, DESENVOLVIDA PARA INCENTIVAR BONS HÁBITOS E UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL ENTRE NOSSOS CLIENTES E COLABORADORES. AS PEÇAS INCLUEM ADESIVOS E CARTAZES PARA BANHEIROS, ALÉM DE PLOTAGENS PARA ESCADAS, ELEVADORES E PISO.EM ANEXO DOIS ORÇAMENTOS FORNECEDOR VENCEDOR AÇÃO E PLOTAGEM | AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08.923.607/0001-55 | 21/03/2025 | 749,54 | 0,00 | 749,54 | |||
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