| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109057 | DISPENSA | COFFE PARA O PROJETO CAFÉ CONSERTO - SLCAÇ | SABOR E TRIGO LTDA | 47.784.074/0001-20 | 05/09/2025 | 520,20 | 0,00 | 520,20 | |||
| 2025 | 109426 | DISPENSA | HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO DO PURIFICADOR DE ÁGUA | CORDOVA PURIFICADORES E FILTROS DE AGUA LTDA - ME | 39.612.274/0001-77 | 09/09/2025 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | |||
| 2025 | 109781 | DISPENSA | REF A COMPRA DE PULSEIRAS PARA CIRCUITO DO PEDAL - CAN | AUTOMATICKET INGRESSOS, FICHAS E PULSEIRAS LTDA | 12.394.546/0002-34 | 11/09/2025 | 369,12 | 0,00 | 369,12 | |||
| 2025 | 110081 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA FESTIVAL CELEBRAÇÃO - SBS | STAR BETR VIAGEM E TURISMO LTDA | 37.019.071/0001-46 | 12/09/2025 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | |||
| 2025 | 110428 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESAS REDONDAS SOB MEDIDA PARA ATENDER O SESC COMUNIDADE GUABIRUBA | PERFECT PLAN FABRICACAO DE MOVEIS LTDA | 31.748.181/0001-62 | 16/09/2025 | 4.367,00 | 0,00 | 4.367,00 | |||
| 2025 | 110809 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E AUDIOVISUAL PARA O PROJETO SESC REÚNE LAGUNA | CLAUDEMIR MACHADO DA SILVA | 27.384.366/0001-68 | 19/09/2025 | 2.700,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | 111179 | DISPENSA | AQUISIÇÃO CORRENTE PLÁSTICA E CONES PARA ESTACIONAMENTO SESC ESTREITO - HEITOR BLUM | ZEUS DO BRASIL - 0009 | 82.699.588/0009-35 | 22/09/2025 | 139,60 | 0,00 | 139,60 | |||
| 2025 | 111626 | DISPENSA | SERVIÇO PLOTAGEM | PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA | 03.812.667/0001-87 | 24/09/2025 | 377,46 | 0,00 | 377,46 | |||
| 2025 | 112010 | DISPENSA | SOLVENTE PARA USO NAS PINTURAS. | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | 29/09/2025 | 179,98 | 0,00 | 179,98 | |||
| 2025 | 112397 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MINI EMBALAGENS DE LANCHE PARA KIT DE BORDO (SUCO, BISCOITO E PAÇOCA) PARA VIAGEM DO ENCONTRO 60+. O KIT FOI MONTADO PARA AS TRÊS UNIDADES. | IMEXSUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00.958.781/0001-21 | 30/09/2025 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | |||
| 2025 | 112736 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC CRICIÚMA | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | 02/10/2025 | 543,00 | 0,00 | 543,00 | |||
| 2025 | 113094 | DISPENSA | MAQUIAGEM | TIJUCAS COSMETICOS LTDA | 51.769.530/0001-30 | 06/10/2025 | 314,66 | 0,00 | 224,78 | |||
| 2025 | 113420 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMATICA PARA EDUCAÇÃO | NEW POINT INFORMÁTICA LTDA ME | 04.742.455/0001-33 | 07/10/2025 | 69,30 | 0,00 | 69,30 | |||
| 2025 | 113777 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFE PARA DIA DOS PROFESSORES CONFORME ORÇADO NO PT. | FABIO ESTEVES CONFEITARIA | 28.337.107/0001-49 | 08/10/2025 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | |||
| 2025 | 114110 | DISPENSA | DECORAÇÃO EVENTO FIM DE ANO ESCOLA SESC - ITA | RAMOS E FLORES DECORAÇÕES LTDA | 15.575.909/0001-45 | 10/10/2025 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | |||
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