| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 108013 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RYN7E58 | CARROCERIAS KLOPPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.772.071/0001-02 | 29/08/2025 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 2025 | 108349 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO E TRASLADO - EXCURSÃO INTERNACIONAL PARA ARGENTINA E PARAGUAI - EST | BOMPANI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 28.475.710/0001-97 | 02/09/2025 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |||
| 2025 | 108718 | DISPENSA | READAPTAÇÃO DA PORTA DO CONTAINER - SCFOR | FERNANDO ESTEVAM | 28.309.026/0001-35 | 04/09/2025 | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | |||
| 2025 | 109056 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITEM PARA COZINHA DA EDUCAÇÃO | METROLOTEC MANUTENCAO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.791.116/0001-02 | 05/09/2025 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | |||
| 2025 | 109418 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA PREMIO LITERARIO SESC CRIANÇA - GEC | CENTRAL DE EVENTOS LOCACAO E SERVICOS LT | 03.868.721/0001-06 | 09/09/2025 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | |||
| 2025 | 109780 | DISPENSA | REEMBOLSO DE GUIA DE TURISMO SOBRE PAGAMENTO A RESTAURANTE DURANTE TOUR CERVEJEIRO - AUTORIZADO EM EMAIL EM ANEXO | BERNADETE PARIS | 21.995.301/0001-72 | 11/09/2025 | 2.080,22 | 0,00 | 2.080,22 | |||
| 2025 | 110126 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AJARDINAMENTO, VISANDO A DECORAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | JM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 01.155.820/0001-15 | 15/09/2025 | 2.882,00 | 0,00 | 2.882,00 | |||
| 2025 | 110429 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEEIRO | JEFFERSON LEANDRO DOS SANTOS | 06.334.365/0001-39 | 16/09/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | 110807 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO EXTERNA SAÍDA PARQUINHO DA UNIDADE DO SESC SÃO BENTO DO SUL | VIDRACARIA BALDO LTDA | 82.914.219/0002-41 | 19/09/2025 | 2.874,83 | 0,00 | 2.874,83 | |||
| 2025 | 111178 | DISPENSA | AQUISIÇÃO CORRENTE PLÁSTICA E CONES PARA ESTACIONAMENTO SESC ESTREITO - HEITOR BLUM | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0009-72 | 22/09/2025 | 149,90 | 0,00 | 149,90 | |||
| 2025 | 111624 | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM | ROSSI JARDINAGEM LTDA | 48.701.780/0001-23 | 24/09/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 112011 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA RESTAURANTE - HSBL | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 26/09/2025 | 528,76 | 0,00 | 528,76 | |||
| 2025 | 114507 | DISPENSA | IMPRESSÕES PARA ATUALIZAÇÃO DO LIVRETO SERIAL - CNPJ: 80.996.861/0001-00 | SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA LTDA ME | 07.202.798/0001-01 | 14/10/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
| 2025 | 112735 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC CRICIÚMA | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 02/10/2025 | 413,22 | 0,00 | 413,22 | |||
| 2025 | 113093 | DISPENSA | MAQUIAGEM | MISSMAKE STORE LTDA | 49.552.295/0001-06 | 06/10/2025 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | |||
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