| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101333 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O COFFEE BREAK FEIRA DE IDIOMAS DO SESC BALNEÁRIO CAMBORIÚ | DOCES E SALGADOS TANIA LTDA | 18.660.289/0001-30 | 09/07/2025 | 0 | 1.304,70 | 0,00 | 1.304,70 | ||
| 2025 | 101672 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHANTILLY PARA ATIVIDADES ESCOLARES | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 10/07/2025 | 0 | 41,94 | 0,00 | 41,94 | ||
| 2025 | 102049 | DISPENSA | COMPRA DE FECHADURAS PARA GAVETA DO CAFÉ DO MUSEU | PRISCILA FERREIRA DE SOUZA COMERCIO | 17.485.619/0001-36 | 14/07/2025 | 0 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | ||
| 2025 | 102411 | DISPENSA | PELICULA E CAPA PARA CELULAR | REI DAS CAPAS E ACESSÓRIOS PARA CELULAR LTDA | 47.381.653/0001-21 | 16/07/2025 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ||
| 2025 | 102726 | DISPENSA | SAPATOS DE SEGURANÇA | MAFRA COMERCIAL LTDA - ME | 08.116.860/0001-05 | 18/07/2025 | 0 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | ||
| 2025 | 103139 | DISPENSA | IOGURTE | SUPERMERCADO FELICIANO LTDA | 09.327.975/0001-01 | 22/07/2025 | 0 | 79,12 | 0,00 | 79,12 | ||
| 2025 | 103526 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES COLABORADORES PARA REPOSIÇÃO NO CD - PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO | LOJA DO GUARDA PO LTDA | 05.157.937/0002-70 | 24/07/2025 | 0 | 6.346,00 | 0,00 | 990,00 | ||
| 2025 | 103899 | DISPENSA | MADEIRA PARA USO NO APRISCO. | ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR ME | 07.025.399/0001-04 | 29/07/2025 | 0 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | ||
| 2025 | 104283 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NA FACHADA DA UNIDADE - JOA | CRISTIANO BISINELLA 05954875995 | 21.659.596/0001-06 | 31/07/2025 | 0 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | ||
| 2025 | 104677 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTE DENTÁRIO SESC CHAPECÓ | JJGC IND E COM DE MAT DENTÁRIOS S/A | 00.489.050/0025-51 | 05/08/2025 | 0 | 1.080,80 | 0,00 | 1.080,80 | ||
| 2025 | 105085 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICIÚMA | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 07/08/2025 | 0 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | ||
| 2025 | 105492 | DISPENSA | CACHE ARTISTICO | TUANY FAGUNDES RAUSCH | 41.716.552/0001-88 | 11/08/2025 | 0 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ||
| 2025 | 105939 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE CAFE PARA UNIDADE - SJOA | PAULO FLORES DE OLIVEIRA ME | 10.511.423/0001-20 | 13/08/2025 | 0 | 106,86 | 0,00 | 106,86 | ||
| 2025 | 106386 | DISPENSA | MATERIAL DE JARDINAGEM | FLORICULTURA CHEIRO VERDE LTDA ME | 72.182.926/0001-56 | 19/08/2025 | 0 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | 106880 | DISPENSA | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO | CASA DOS PARAFUSOS LTDA | 83.094.862/0001-58 | 21/08/2025 | 0 | 40,45 | 0,00 | 40,45 | ||
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