| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92334 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PROJETO ARTE DA PALAVRA EM ARARANGUA - GEC | MASSEMBA PRODUCOES ARTISTICAS & LITERARIAS LTDA | 24.150.196/0001-69 | 30/04/2025 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | |||
| 2025 | 95157 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO “A FABULOSA HISTÓRIA DO GURI-ÁRVORE” PALCO GIRATÓRIO, CORRESP 000830-2025-DN - CUSTO DE PRODUÇÃO E CACHÊ | ASSOCIACAO CULTURAL FULANO DI TAL | 10.569.300/0001-40 | 23/05/2025 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |||
| 2025 | 98800 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MUSICA AO VIVO PARA O ENCERRAMENTO DA ISTO NO BAR E CAFÉ DO HOTEL SESC CACUPÉ | CLADISTONE ARRUDA DIAS 46192328072 | 35.699.775/0001-81 | 23/06/2025 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | |||
| 2025 | 79225 | DISPENSA | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MKW 6815 DO CD. | EZEQUIAS BORGES DE SOUZA | 23.342.301/0001-07 | 16/01/2025 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | |||
| 2025 | 103684 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA | NICOLAS DE CORDOVA DORVALINO | 50.522.024/0001-89 | 25/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 106365 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS - PROJETO REDE SESC DE TEATROS - GEC | CIA ARTISTICA COBAIA CENICA LTDA | 15.431.727/0001-09 | 18/08/2025 | 6.102,00 | 0,00 | 6.102,00 | |||
| 2025 | 79739 | DISPENSA | DESPESAS COM REFEIÇÃO | EMPORIO MALTACA E FIUZA LTDA | 29.760.658/0001-83 | 21/01/2025 | 43,33 | 0,00 | 43,33 | |||
| 2025 | 79892 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O BRNCANDO NAS FERIAS E DETERGENTE PARA BRINCADEIRAS,EM ANEXO ORÇAMENTO | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 22/01/2025 | 195,59 | 0,00 | 195,59 | |||
| 2025 | 80056 | DISPENSA | LUMINARIA | LOJA INSTALADORA LTDA | 52.201.353/0001-53 | 23/01/2025 | 915,00 | 0,00 | 915,00 | |||
| 2025 | 80248 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA EM RECREAÇÃO PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS, PERIODO DE 27 A 31/01/2025. HORÁRIO DAS 13H ÀS 18H30. | DANIELY GOULART RAMOS | *.594.699-* | 24/01/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 80507 | DISPENSA | TRASLADO EXCURSÃO GRAVATAL/TUBARÃO/SODERÓPOLIS - LAG | RENOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 03.365.222/0001-04 | 28/01/2025 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | |||
| 2025 | 80877 | DISPENSA | COMPRA DE AVENTAL PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | EUSEG COM. DE PRODUTOS PARA SEGURANÇA NO | 05.079.610/0001-46 | 30/01/2025 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | |||
| 2025 | 81230 | DISPENSA | COMPRA DE SACOLA PARA SEPARAÇÃO E ENTREGA DOS KITS DE UNIFORME DOS ALUNOS PCG. | COMANDOLLI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI | 22.458.084/0001-44 | 31/01/2025 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | |||
| 2025 | 81637 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DE COZINHA - HSBL | BLUTEC MANUTENÇÃO EQUIP PARA AÇOUGUE LTD | 15.344.721/0001-96 | 05/02/2025 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | |||
| 2025 | 81969 | DISPENSA | COMPRA DE DETERGENTE PARA ATIVIDADES RECREATIVAS - PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 06/02/2025 | 341,55 | 0,00 | 341,55 | |||
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