| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102176 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO SALA DE AULA EDUCAÇÃO - JSU | SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO MENDONÇA LTDA | 79.416.269/0001-03 | 15/07/2025 | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | |||
| 2025 | 100910 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA - MAF | MARIA FERNANDA DA GRACA HERTENSTEIN LTDA | 17.160.639/0001-37 | 07/07/2025 | 378,00 | 0,00 | 378,00 | |||
| 2025 | 101264 | DISPENSA | PRODUÇÃO DE DOCINHOS - EVENTO | MARARLI LISBOA LOPES | 55.903.518/0001-27 | 08/07/2025 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | |||
| 2025 | 101597 | DISPENSA | MANUTENÇAO EM APARELHO CELULAR DA CENTRAL DE ATENDIMENTO | BALNEARIO CELULAR SHOP LTDA | 23.844.753/0002-60 | 10/07/2025 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
| 2025 | 101951 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA DE AUXILIAR DE COZINHA E SERVIÇOS GERAIS PARA O SESC PRAINHA | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 14/07/2025 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | |||
| 2025 | 102307 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA O SESC LAGES. | CENTER MÓVEIS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA | 36.160.222/0001-19 | 16/07/2025 | 1 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | ||
| 2025 | 102625 | DISPENSA | REFEIÇÕES PARA EXCURSÃO - FLORADA DOS GIRASSÓIS - BCA | CAFE COLONIAL GUTE KUCHE LTDA | 52.939.342/0001-75 | 17/07/2025 | 2.275,00 | 0,00 | 1.885,00 | |||
| 2025 | 102975 | DISPENSA | SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | ISADORA RAMBO MARTINELLI | 43.753.280/0001-11 | 21/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 103386 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABOS DE AUDIO E VIDEOS PARA UNIDADE - CCVR | HI TECH COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 03.106.789/0001-58 | 23/07/2025 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | |||
| 2025 | 103710 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DAS LICITAÇÕES CC 52, 53 E 60/2024, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 30 DIAS. REFEREM-SE A ITENS EM ATRASO NAS ENTREGAS, CANCELADOS E QUE RESULTARAM DESERTOS. O ITEM BISCOITO DOCE AMANTEIGADO CHOCOLATE FOI REPASSADO PARA O FORNECEDOR 2º COLOCADO, DEVIDO A MARCA DO 1º ESTAR EM ANÁLISE DA AMOSTRA. | COFERPAN COM. CATARINENSE DE PROD. PARA PANIFICAÇAO LTDA | 06.218.282/0001-84 | 25/07/2025 | 7.468,20 | 0,00 | 7.468,20 | |||
| 2025 | 104039 | DISPENSA | FITA DUPLA FACE | FEMATEL COM DE FERRAGENS E MAT ELETRICOS | 02.988.564/0001-00 | 29/07/2025 | 133,11 | 0,00 | 133,11 | |||
| 2025 | 104415 | DISPENSA | 2 - MÁSCARA NUTRI GOLDEN FACIAL 180 G. | OMNI COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA | 59.663.612/0001-07 | 01/08/2025 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | |||
| 2025 | 104749 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA DCM DO SESC DR | X COMP INFORMATICA EIRELI | 22.576.095/0001-29 | 06/08/2025 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | |||
| 2025 | 105089 | DISPENSA | MANUTENÇÃO MICROONDAS DA GUARITA DO TERRENO NA PRAIA COMPRIDA | ELETRO TERRES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | 04.724.125/0001-15 | 07/08/2025 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |||
| 2025 | 105457 | DISPENSA | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA REGISTRO DO FESTIVAL DE VIOLÕES, A SER REALIZADO DO DIA 07 A 10/08/2025, COM A ENTREGA DE 200 FOTOS EDITADAS. | LUAN KIRIE DA SILVA BAETA | 53.738.335/0001-78 | 11/08/2025 | 977,00 | 0,00 | 977,00 | |||
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