| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101318 | DISPENSA | ALIMENTO PARA INTEGRA | SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA | 05.382.867/0001-72 | 09/07/2025 | 0 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | ||
| 2025 | 101649 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE LANCHE | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | 10/07/2025 | 0 | 199,75 | 0,00 | 199,75 | ||
| 2025 | 102033 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE UM ROLO DE TNT PARA A ESCOLA | MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ART. DE PAPE | 04.712.171/0001-02 | 14/07/2025 | 0 | 87,50 | 0,00 | 87,50 | ||
| 2025 | 102389 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE FOTOGRAFO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DO PROJETO SESSENTA RETRATOS DO SESC CURITIBANOS | KARINA KAORI URAOKA | 38.337.321/0001-59 | 16/07/2025 | 0 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | ||
| 2025 | 102702 | DISPENSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ETE, FOSSA DE GORDURA E HIDROJATEAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | R.E. DESENTUPIDORA LTDA | 03.338.971/0001-34 | 18/07/2025 | 0 | 23.800,00 | 0,00 | 4.150,00 | ||
| 2025 | 103094 | DISPENSA | SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA COPIAS CHAVES. | CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME | 83.397.315/0001-41 | 22/07/2025 | 0 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | ||
| 2025 | 103506 | DISPENSA | TECIDO | COMERCIAL ALTHOFF EIRELI - EPP | 09.644.128/0001-62 | 24/07/2025 | 0 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | ||
| 2025 | 103873 | DISPENSA | CANETA MARCADOR PERMANTE | PAPELARIA SANTANA LTDA | 85.110.245/0001-24 | 29/07/2025 | 0 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | ||
| 2025 | 104237 | DISPENSA | ARARA METRO | A. ANGELONI & CIA. LTDA | 83.646.984/0111-44 | 31/07/2025 | 0 | 229,90 | 0,00 | 229,90 | ||
| 2025 | 104654 | DISPENSA | COMPRA DE COROA FÚNEBRE SOLICITADO PELO DR PELO FALECIMENTO DO PAI DO COLABORADOR GUILHERME | FLORICULTURA SAO JUDAS LTDA | 07.538.925/0001-30 | 04/08/2025 | 0 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | ||
| 2025 | 105041 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NA ACADEMIA - ASBIG | COSTA MULLER CLIMATIZACAO LTDA | 22.802.705/0001-65 | 07/08/2025 | 0 | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | ||
| 2025 | 105461 | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DOS KITS DE SERVIÇO DE BORDO DAS VIAGENS DO TURISMO SESC JOINVILLE | NAS COMERCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | 03.295.548/0001-02 | 11/08/2025 | 0 | 601,91 | 0,00 | 601,91 | ||
| 2025 | 105914 | DISPENSA | IOGURTE NATURAL | BRUTHAN COMERCIAL LTDA | 02.625.813/0001-00 | 13/08/2025 | 0 | 909,00 | 0,00 | 202,00 | ||
| 2025 | 107363 | DISPENSA | ITENS ESTOQUE PARA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ODONTO - CD | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 26/08/2025 | 0 | 1.872,93 | 0,00 | 1.872,93 | ||
| 2025 | 106848 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE - HSBL | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 21/08/2025 | 0 | 290,85 | 0,00 | 263,70 | ||
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