| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87536 | DISPENSA | KIT DE PRIMEIRO SOCORROS PARA UNIDADE ESCOLAR | PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 82.858.903/0002-53 | 24/03/2025 | 147,25 | 0,00 | 147,25 | |||
| 2025 | 87889 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL FILÉ DE TILÁPIA, ITEM SEM LICITAÇÃO. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 26/03/2025 | 144,45 | 0,00 | 144,45 | |||
| 2025 | 88293 | DISPENSA | PACOTE 1KG DE BOMBOM OURO BRANCO, TRENTO CHOCOLATE 29G C/16 UNIDADES. | MARISSOL DURANTE - ME (DOCI FESTAS) | 95.850.442/0001-33 | 28/03/2025 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | |||
| 2025 | 88717 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO - DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA - SESC - JOI | COMERCIAL AGRICOLA POLZIN LTDA | 81.001.026/0001-56 | 01/04/2025 | 623,90 | 0,00 | 623,90 | |||
| 2025 | 89143 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA DO RESTAURANTE E LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA - TUB | PRUDENCIO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA L | 30.929.522/0001-33 | 03/04/2025 | 1.660,44 | 0,00 | 1.660,44 | |||
| 2025 | 89554 | DISPENSA | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO - LAG | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 07/04/2025 | 378,50 | 0,00 | 378,50 | |||
| 2025 | 89926 | DISPENSA | CONTRATRAÇÃO DE SERVIÇO DE MIOLO DA CHAVE DE IGNIÇÃO DA FIORINO-PRSLAG | CHAVEIRO ARAUJO LTDA ME | 83.397.315/0001-41 | 09/04/2025 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2025 | 90323 | DISPENSA | SONORIZAÇAO PARA RECEPÇAO SUNSET DA CAMINHADAS DA NATUREZA - LOCAL: VALE DAS MACIEIRAS CAMPESTRE -URUBICI/SC - DATA: 27/04/2025 - HORARIO 17H - COM 2H DE DURAÇAO - URU | MARIONEI FIORAVANTE | 49.842.401/0001-88 | 11/04/2025 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |||
| 2025 | 90662 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 15/04/2025 | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 | |||
| 2025 | 91037 | DISPENSA | REF A COMPRA DE BRINDE DE PÁSCOA QUALIVIDA PARA COLABORADORES - CAN | 59.382.521 ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS | 59.382.521/0001-01 | 16/04/2025 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2025 | 91732 | DISPENSA | LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA ZERO LACTOSE 395G MARGARINA VIGOR SEM SAL 500G CHOCOLATE EM PÓ NUTRIMAX 50% PCT 1,01KG CHOCOLATE BUZZI GRANULADO PCT 500G | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 24/04/2025 | 134,78 | 0,00 | 134,78 | |||
| 2025 | 91746 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DO LAZER DO SESC LER CANOINHAS | HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE EPP | 16.846.715/0001-08 | 25/04/2025 | 1.137,00 | 0,00 | 1.137,00 | |||
| 2025 | 92100 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA - VNO | MISSNER HOSPITALAR LTDA | 02.919.668/0001-62 | 29/04/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 92490 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - SCI | CONTROLAR DEDETIZACAO LTDA | 57.318.190/0001-07 | 30/04/2025 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | |||
| 2025 | 92859 | DISPENSA | CABO 2 M RJ 11 PRT TOMADA TELEFONE CAIXA SX 2M | LOJA INSTALADORA LTDA | 52.201.353/0001-53 | 05/05/2025 | 42,69 | 0,00 | 42,69 | |||
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