| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90594 | DISPENSA | LIXEIRAS E ALCOOL | QUIMIDROL COMÉRCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO | 84.704.683/0002-39 | 14/04/2025 | 0 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | ||
| 2025 | 90938 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VOAL - RDS | CASA DO POVO TECIDOS E CONF. LTDA | 83.715.003/0002-10 | 16/04/2025 | 0 | 55,60 | 0,00 | 55,60 | ||
| 2025 | 91306 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA SESC ARARANGUÁ | AGNALDO BARBOSA | 07.690.859/0001-19 | 23/04/2025 | 0 | 25.900,00 | 0,00 | 9.000,00 | ||
| 2025 | 91679 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA HOTEL - HSBL | DOM AGENCIAMENTO E CAPACITACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 48.011.194/0001-57 | 24/04/2025 | 0 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | ||
| 2025 | 92057 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA O CAMINHÃO DO SESC MESA BRASIL | BREITKOPF CAMINHÕES LTDA | 82.713.843/0005-23 | 28/04/2025 | 0 | 116,67 | 0,00 | 116,67 | ||
| 2025 | 92419 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO ELÉTRICO DO HOTEL SESC CACUPÉ | TK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | 22.122.549/0001-91 | 30/04/2025 | 0 | 16.144,00 | 0,00 | 16.144,00 | ||
| 2025 | 92782 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTAS VENEZIANAS ACADEMIA E BLOCO DE APARTAMENTOS - HSBL | KATLYN CAROLINE CAVANHA DOS SANTOS 08019643931 | 33.076.994/0001-89 | 05/05/2025 | 0 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | ||
| 2025 | 93207 | DISPENSA | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FORMATO A3, 4X0 CORES, PAPEL OFFSET 120G | DH E S ARTE DIGITAL LTDA | 01.764.170/0001-05 | 07/05/2025 | 0 | 521,00 | 0,00 | 521,00 | ||
| 2025 | 93595 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE- CD | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 09/05/2025 | 0 | 1.855,04 | 0,00 | 1.855,04 | ||
| 2025 | 93982 | DISPENSA | TORNEIRA DACOL GALI BICA ALTA PARA COZINHA | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | 13/05/2025 | 0 | 852,00 | 0,00 | 852,00 | ||
| 2025 | 94333 | DISPENSA | COBERTURA DE CHOCOLATE | MIO DOCES LTDA | 25.116.841/0002-70 | 15/05/2025 | 0 | 157,98 | 0,00 | 157,98 | ||
| 2025 | 94680 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RESTAURANTE E ESCOLA - ITA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 19/05/2025 | 0 | 5.552,00 | 0,00 | 5.552,00 | ||
| 2025 | 94998 | DISPENSA | MATERIAIS FESTA JUNINA | BONATTI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.428.790/0001-40 | 22/05/2025 | 0 | 304,50 | 0,00 | 304,50 | ||
| 2025 | 95333 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM - CAN | AUTO POSTO AVENIDA RRS LTDA | 05.202.041/0001-84 | 26/05/2025 | 0 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ||
| 2025 | 95761 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA RESTAURANTE - HSBL | GAMA UTENSILIOS LTDA | 29.656.930/0001-80 | 28/05/2025 | 0 | 77,40 | 0,00 | 77,40 | ||
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