| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102597 | DISPENSA | CONTRTAÇÃO EMERGENCIAL DE AUXILIAR DE COZINHA | ADA PRECILA HOFFMANN | 15.835.479/0001-53 | 17/07/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 102946 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MURAL, TOTENS E ADESIVOS PARA A ACADEMIA DO SESC SÃO BENTO DO SUL | AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 08.923.607/0001-55 | 21/07/2025 | 14.581,72 | 0,00 | 14.581,72 | |||
| 2025 | 103345 | DISPENSA | ADESIVOS VINIL | CELITO COPIAS LTDA | 02.292.798/0001-18 | 23/07/2025 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | |||
| 2025 | 103672 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PARA NOTEBOOK QUE SERÁ UTILIZADO PARA IMPRESSÃO DE TREINOS NO TMF | 49.453.026 JOVANI DI DOMENICO | 49.453.026/0001-84 | 25/07/2025 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |||
| 2025 | 104011 | DISPENSA | HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA, 02 DE 20.000 LTS E 01 DE 10.000 LTS | PRUDENCIO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA L | 30.929.522/0001-33 | 29/07/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 104386 | DISPENSA | PARAFUSO - NIVELADOR - ALVENARIT | FERRAGEM XANXERÊ LTDA EPP | 05.377.159/0001-43 | 01/08/2025 | 132,02 | 0,00 | 132,02 | |||
| 2025 | 104712 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EXTRAS | TANIA DE BARROS OLIVEIRA 00333217870 | 45.686.736/0001-01 | 06/08/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 105059 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REFERENTE AO PROJETO VER COM SAÚDE DA UNIDADE DO SESC PALHOÇA | VISTA MEDICINA DOS OLHOS | 02.549.354/0002-04 | 07/08/2025 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | |||
| 2025 | 105402 | DISPENSA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO - MAF | AUDIO MEDIA DIGITAL STUDIO LTDA | 07.995.185/0001-60 | 11/08/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 105824 | DISPENSA | ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA IMÓVEL EM SÃO FRANCISCO DO SUL | GPK PERICIAS LTDA | 14.151.010/0001-32 | 13/08/2025 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2025 | 106165 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MAF | AKIDEIXAN INDUSTRIA DO ANIVERSARIO LTDA | 01.061.462/0001-81 | 15/08/2025 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | |||
| 2025 | 106519 | DISPENSA | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO REFRIGERADOR DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA COM EMPRESA AUTORIZADA DA MARCA ROTOPLAST | RENOVAR INSTALACOES LTDA | 52.554.080/0001-20 | 19/08/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 106891 | DISPENSA | REF A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SALA DE PILATES ESTÚDÍO - EST | NORONHA TEC PILATES LTDA | 30.278.611/0001-67 | 21/08/2025 | 585,00 | 0,00 | 585,00 | |||
| 2025 | 107253 | DISPENSA | COBERTURA FOTOGRÁFICA SESC CAMINHADAS NA NATUREZA DATA 20 DE SETEMBRO DE 2025 HORÁRIO DE COBERTURA: DAS 08:00 AS 12:00 HORAS ENTREGA DE MATERIAL: LINK COM FOTOS EDITADAS E EM ALTA E BAIXA RESOLUÇÃO (MÍNIMO DE 250 FOTOS) DURANTE A CAMINHADA - IMAGENS COM CELULAR PARA ENVIAR EM TEMPO REAL PARA COORDENAÇÃO | SAMBAQUI GALERIA DE ARTE LTDA | 14.089.124/0001-08 | 25/08/2025 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | |||
| 2025 | 107615 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO PARA PROJETO VER COM SAÚDE SESC TUBARÃO | OPTICA REVOLUCAO LTDA | 46.637.360/0001-08 | 27/08/2025 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
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