| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101614 | DISPENSA | AQUUSIÇÃO DE MATERIAL PARA O PRJETO NATUREZA DESENVOLVIDO PELA EDUCAÇÃO | FIO DE OURO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | 00.241.477/0001-69 | 10/07/2025 | 0 | 130,20 | 0,00 | 130,20 | ||
| 2025 | 101628 | DISPENSA | BOLO | STONI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 49.542.575/0001-25 | 10/07/2025 | 0 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | ||
| 2025 | 102001 | DISPENSA | SAPATOS PARA AUX DE SERV GERAIS - EST | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | 14/07/2025 | 0 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | ||
| 2025 | 102352 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE SERVIÇO, CONSERTO EM LIQUIDIFICADOR MARCA SKYMSEN PREVISAO ORÇAMENTARIA NAO FLEGADA, AUTORIZAÇÃO RICARDO FLORES POR TELEFONE | NILSON TRAMONTIN | 22.054.947/0001-18 | 16/07/2025 | 0 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | ||
| 2025 | 102980 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA FORMAÇÃOS DAS PROFESSORAS SESC SÃO BENTO DO SUL | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | 21/07/2025 | 0 | 33,57 | 0,00 | 33,57 | ||
| 2025 | 103056 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORANTES PARA ATIVIDADE NO BRINCANDO NAS FÉRIAS | ROZELE MEDEIROS VOLPATO | 80.110.976/0001-56 | 22/07/2025 | 0 | 104,94 | 0,00 | 104,94 | ||
| 2025 | 103480 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NAS REFEIÇÕES DO RESTAURANTE - HSBL | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 24/07/2025 | 0 | 288,65 | 0,00 | 251,00 | ||
| 2025 | 103847 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO ENTRE CALÇADA E A MURETA DE CONTENÇÃO DO PATIO INTERNO -EST | RAMON DIEGO LAGOS DE SOUZA 05924038904 | 24.532.003/0001-34 | 28/07/2025 | 0 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | ||
| 2025 | 104210 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL D EEXPEDIENTE | GUSTAVO VIEIRA 73000221972 | 20.296.227/0001-33 | 30/07/2025 | 0 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | ||
| 2025 | 104624 | DISPENSA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EUCATEX NA ANTIGA SALA DE CIÊNCIA - PRA | DIVIART DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS LTDA | 81.516.106/0001-44 | 05/08/2025 | 0 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 105013 | DISPENSA | SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO EM FREEZER DE PORTA CEGA DAS CONGELADAS | ESPHERA MIDIA LTDA | 49.457.027/0001-05 | 06/08/2025 | 0 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | ||
| 2025 | 105415 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INVERSOR PARA MANUTENÇÃO EM ESTEIRA DA ACADEMIA DO SESC TUBARÃO | RAMON LEAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 36.641.949/0001-18 | 11/08/2025 | 0 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | ||
| 2025 | 105875 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE RECURSO PARA ATENDIMENTO ESCOLAR. | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0002-04 | 13/08/2025 | 0 | 937,02 | 0,00 | 937,02 | ||
| 2025 | 106321 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS PARA LIMPEZA DO QUINTAL DA ESCOLA CEI - TIJ | STEIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 13.816.019/0001-52 | 18/08/2025 | 0 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | ||
| 2025 | 106811 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NÃO DISPONIVEL NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ENVIO PARA CLÍNICA SESC JOINVILLE | DENTAL BROD LTDA | 02.689.489/0001-86 | 20/08/2025 | 0 | 744,69 | 0,00 | 744,69 | ||
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